Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/3)
1987-03-26
Tervezett előirányzat 222,7o3 o ebből működési költségvetés 08,7o3 fejlesztési kiadások 134^000 11 A Tanács VB vonatkozásában a működési kiadások tekimtetébon az elmúlt évhez viszonyítva minimális az emelkedés /1986,évi Az előirányzat tartalmazza az ut-hid szakfeladatra a főv, által biztosított támogatás összegét is, A Tanáos VB működési kiadásait meghatározzák azon szakfeladatok előirányzatai, melyek nem változtathatóks- út-hid szakfeladat 38,000 e Ft. « parkfenntartás 18.066 e Ft.- polgarvéd. 189 e Ft< —-----összesen: 56,255 0 Ft. " b°r 19.262 e FU mindösszesen? 75.517 e Ft,-A fennmaradó 13,186 e Ft,-bél kell az összes fenntartási ós m.lködésl kiadást fedezni, beleértve valamennyi szakfeladatot, /igazgatás, piaook, állateü,, mezőgazd,, sport stb,/ Ez a szám mór önmagában is meghatározza a lehet6aégeinlcet. G A M E 3 7, fi S£a“& 537>o29 „ ít( 271.979 ” Gazdálkodás! hatáskörébe tartozó többmint loo intézmény gazdálkodási föladataival összefüggő tevékenységet látja el. Az előirányzat 5o,6%.Q bér, az elmúlt évhez viszonyítva a kiadási előirányzat 21,179 e Fi-al emelkedett, ezen belül a bér 15*724 e Ft, A dologi kiadások emelkedésére 5.455 e ft-al lehet számolni, ez már magába fagyija a főv. által biztosított dologi automatizmust 2.112 e Ft a fennmaradd 3,343 e Ft feladat változásbői adódik, * / ? ♦
