Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/3)
1987-03-26
^ — 9 — 'YíjÉáÉSlS . ;££ II, Kla.dáaok / 2 s z. melléklet/ ! Jiii | ! ;|tY I. Működési kiadások I a/ A^ap.e^feár^zai tervezett összege 649.096 o Ft* A főváros által.megadott kiadási előirányzat 697.32o e Ft. ebből felújítás 33.535 e Ft. gazdálkodási tartalék 14.689 o Ft, fölosztható kiadási előirányzat 649*o96 eFt. Ez 4,5 %-kal magasabb mint az 1986. évi /621.217 eFt./ Az alapelőirányzat I a meglévő intézményhálózat működési ^ és fenntartási tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezetét tartalmazza. /felrsztás 8 sz. melléklet/ b/ Intézményi felújítás tervezett összege 33*535 o Ft. Ez az összeg magába foglalja a felújítási hányad~kulosok alapján képezhető keretösszeget 24»43o eFt, valamint a főv, által elosztott támogatásból a felújítási hányadklegószitást 9.1c5 e Ffc-ot. A felújítási keret-összeg felosztása az önállóan gazdálkodó intézmények között az alábbiak szerint alakul ££/ - Tanács VB, 2ooo eFt,- Mv.H. 6co e Ft.- GAMESZ 3c 935 e Ft. te A felújítási keret-összeg nem szerepel 2 az intézményi költségvetésben. Az irányító pénzügyi szorv pénzellátási költségvetéséből a teljesítés arányában ke► á ríil megtérítésre az önállóan gazdálkodók felé, o/ Ut-hid karbantartás | tervezett 03szegő 38. ooo e Ft, Ez a Tanáos VB-n belül az út-hid szakfeladat előirányzatát tartalmazza. Feladatonként! megosztását a,9 sz, mellékletben részleteztük, y. • /» r 1
