Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/3)

1987-03-26

nyabb, oz jobban megközelíti a reália teljesítést,/Gardasági Kliazaki Ellátó Szolgálatot érinti!,

Torvezett előirányzat 95.coo o ít,

A növekedés az előző évi előirányzathoz viszonyítva /1986, évi előír,80«8eo/ 7%,

3. Vállalatok, szövetkezetek városi és községi hozzájárulás befizetése.

^ Tervezett előirányzat 244.474 e Fc,

1986. évi előirányzat 215.137 eFL,

1987. évi tervszám 13;6%~kal magasabb,

A teljesítés a fizetésre kötelezett vál•

lalatok /szövetkezetek/ eredményességétől

1986. évben oz az eredmény alatta maradt , • a tervezettnek.Az uj finanszírozási rendből

adódóan. 86-tól nem egyenlő ütemezéssel kerül a kerületi tanácsok részére átutalásra.

Ezért bevételi oldalról a teljesülés aránya •. '/ elég, ingadozó. Nagyságrendjénél fogva jelentős, hányadot képvisel a finanszírozási pénzeszközökben, ezért teljesülése befolyásolja

b/ Állami támogatás !

te tervezett előirányzat 5o3.336 o Ft,

ÍSH T i&Hnraiilí

Megosztása:

1, biztonságos gazdálkodási lehetőséghez 299.736 e Ft>

Ez magála foglalja a fejleszteni kiadásokhoz adott 58.'-oo oft. állami támogatást Í3. A fennmaradó 241.736 eFt, a működési költségvetés egyensúlyát biztositja, a szabályozott bevételekkel ós az egyébérdekeltsógí bovótolek.kel nem fedezott kiadások fedezetére

szolgál, ' 1 . j|fjM