Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/3)

1987-03-26

£.£ ■ ’ .

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy oaak ideiglenes felhasználásról van szó, A tervbe Tett fejlesztési célok elhagyásával nem számolunk, laupán időrendi átcsoportosításról van nzé, Az 3986, évi fejlesztési pénzmaradvány llztesitja az áthúzódó feladatok fedezetét, nőt ahogyan azt már sulit ettük, az I, negyedévi finanszírozási problémáinkat i» rendezni tudju^. Sz a pénzmaradvány a folyamatos fejlesztési tevékenység beindulásának feltételeit is megteremti*

'

Pénzügyi íjjt eleiek

1?87* évre «. kerületi tanács együttes pénzalapja l.ol6,315 e Ft,

Ezen belül a '•ervezheto kiadási előirányzatok az alábbiak: fejlesztésre 13,2% 134?ooo o Ft*

vál.,-1 kiad,tám.-ra 18,2% 184.995 o Ft,

mükö'tetésre 68,6% 697,32o e Ft,

te erületi bevútel-i loagszúmo^^. melléklet,^a^_alma^a^

Az összes bevételeken belül a szabályost bevételi forrás 40,4‘á-á, . MffiÉ

az állami támogatás 49.5%-+t, az egyéb idelceltségi bevételek lo.l%ot képviselnek.

Az állami támogatás összegében benne szer0el a vállalati kiadásom- E hoz adott támogatás összege, n fejlesztésIfciadásokhftz adott támogatás, valamint a főváros által elosztott éltámogatás, ut-hid te korszerűsítésre, fejlesztési többlet működteésere, intézményi felújításhoz adott hányad kiegészítés. Mindezt Xgyelembevévo - a működési költségvetéshez, üzemeltetéshez bizto3i*:ott állami támogatás ► H összege 241.736 e Ft., ez az állami a támogatás isszegén belül mindössze 48%,

Ez a %-os arány 1987* évben is meghatározza a gazdálkodás lehetőségeit, hiszen bevételi oldalról osak az állami támogatás áll hava. ütemezéssel rendelkezésre, a tcbhi bevételi forrás osak a teljesülés arányában,

í * fi

■ - ' ■- 3 -