Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1985-10-24
■. ©ifö'föv.©,©fetó©:© + • '••■•©• © ©tó rá:-tófö/'::';:fö-v'.'í-'ú ©fövtótóráví'fö/fö' / "■© . ©■•■;/©'. A fötó.tó©.,%/+%©© fe - 2 -« 8@h®|k KIADÁSOK /l. sz. melléklet./ S ■1 1 A kiadásoknál - a szerény anyagi lehetőségeket figyelembevéve - általában a szinten tartásra nyújt lehetőséget javaslatunk. A végösszeg 4,2 %-kal magasabb az 1985. évre tervezettnél és a várhatóhoz viszonyítva csak 1,7 %-os emelkedést mutat. A bérköltségek előirányzatait az 1985. augusztus 1-i létszám és béradatok alapján állítottuk be. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kerületi Pártbizottság bérfejlesztéssel, illetve bérkieséssel nem számol. A személyi költségek többsége létszám, illetve bérarányosán tervezhető. Lényegesebb változás a szociális juttatásoknál abból adódik, hogy az apparátus étkeztetését - más konyháról - magasabb hozzájárulással oldjuk meg. Ez a plusz kiadás viszont megtérül egyrészt a szállitási költségeknél, másrészt azzal, hogy a technikai dolgozók munkáját észszerűbben tudjuk szervezni. Egy 4 órás takaritói státusz helyett kézbesítőt alkalmaztunk, ami az apparátus munkáját sokban segíti és az emelkedő postai költségek csökkentésében is szerepet játszik. A jutalmaknál a csökkenés oka, hogy jubileumi jutalomra 1986-ban egyetlen dolgozónk sem lesz jogosult, mig 1985-ben 6 főnek fizetjük ki ezt a juttatást. A működtetési költségek emelkedése 8,3 %. Ezen belül - annak ellenére, hogy a propaganda munka és a káderképzás feltételeire kiemelt figyelmet forditunk - ezeknél a tételeknél némi csökkenés mutatkozik az előző évihez képest. A propaganda munka költségeinél terveztük 1985-ben a felszabadulásunk 4o. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos kiadásokat. A káderképzés költségeinek csökkenése a ML. Esti egyetemi hallgatók létszám-alakulását követi, kevesebb osztály indul és ennek megfelelően terveztük a tisztelet- ás óradijakat. A többi tételénél kisebb-nagyobb emelkedéssel számoltunk, egyrészt az árak alakulása /pl. lapok-folyóiratok, postaköltség, stb./, másrészt a létszámarányosan beállítható kiadásoknál az emelkedő aránynak megfelelően. H 50 I rá ^ ||\ ■ ^ ^ ^ ||
