Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1983-02-03
[ . __ t - 3 -A bérköltségek ás közterhek módosított előirányzata 95,6 ;ó-ban került felhasználásra. A fennmaradó összegek döntően a betegállományok miatt nem kerültek felhasználásra. Az apparátus dolgozóinak betegállomány miatti kiesése' az év során 363 nap volt. 1982-ben 2 dolgozónk ment nyugdíjba, munkakörük betöltését rövid időn belül biztosítani tudtuk, illetve a telefonkezelő nyugdíjazása után az eligazitó-telefonkezelő munkaköröket összevontuk. Ezzel lehetővé vált egy státusz átcsoportosítása és egy kézbesitő-gépkocsivezető alkalmazása. A tisztelet- és óradijaknál 93,2 ví-os volt a felhasználás, ami összefügg ' az elmaradt ML. Esti Egyetemi speciális tanfolyamokkal. A személyi költségeknél a teljesítés 99,5 é-os volt. Az előirányzatok lehetővé tették az apparátus dolgozói szociális és kulturális juttatásainak szinten tartását. Öt dolgozónk részesült - hosszan tartó betegség miatt - rendkívüli segélyben a Budapesti Pártbizottság engedélyével. A működési ás fenntartási költségeknél előirányzat módosításra nem került sor. Az eredeti előirányzat 98,2 %-os teljesítése átgondolt gazdálkodásra, fokozott takarékosságra utal, annak ellenére, hogy lí-2 költségnél előfordult jelentősebb túllépés is. A túllépéseket az alábbiak indokolják:- A propaganda munka költségeinek lo7,2 ,é-os felhasználása - a propaganda anyagok, kiadványok iránt megnyilvánuló nagyobb érdeklődés mellett - a kiadványok árának emelkedésével is összefügg.- A tájékoztatás költségeinél nem történt tényleges túllépés, az 1983. áv^ re megrendelt folyóiratokra fizettünk ki előleget.- Az adminisztráció költségeinek 11,1 /i-os túllépése összefügg a papirirodaszer árak változásával, valamint nagyobb mennyiségű - 1,5-2 évre elegendő - céges boríték vásárlásával és az apparátus ügyrendjének nyomdai elkészíttetésével. A telefondíjaknál jelentkező túllépés viszont még fokozottabb takarékosságra int, melynek érdekében az appará^ tus megértése szükséges.- A közlekedési és szállítási költségeken belül a személygépkocsi bérleti dijánál jelentős a megtakarításunk a gépkocsivezető saját állományunkba történő átvétele miatt. Ez sem ellensúlyozta azonban teljes egészében a szállítási díjtételek emelkedése miatti túllépést. i A^ [ | iH
