Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1978-10-05

lff

a gyárakban: 9 belső ellenőr.

Az ellenőrzési tevékenységet éves munkaterv alapján végzik.

Függelmi kapcsolatuk az érvényes rendelkezéseknek megfelel.

A 11 főállású ellenőrből

2 fő egyetemet végzett,

1 fő okleveles könyvvizsgáló,

3 fő mérlegképes könyvelő,

4 fő középfokú,

1 fő 8 általános iskola végzettségű /de utóbbi 19 éves belső ellenőri gyakorlattal/.

Könnyűipari Gépi Adatfeldolgozó Vállalat:

fij A vállalat társadalmi tulajdont károsító cselekményt 1977-ben

nem mutatott ki.

Selejtkárt a számvitelében nem szerepeltet, bár 1977-1978. I. félévben ilyen okból 3 alkalommal összesen 1.040.- Ft prémiumot vont el.

1977.évben 14.8 E R leltárhiányt és 10.4 E Ft leltári többletet állapítottak meg. A leltár eltérés döntő része a tartalékalkatrész raktárban volt adminisztrációs hibák miatt.

A raktárost az igazgató szigorúbb készletellenőrzésre utasította, de felelősségrevonást nem alkalmazott.

A vállalat belső ellenőrt nem alkalmaz, megoldott viszont a munkafolyamatba épített ellenőrzés. A társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet a területtől független középvezetők ellenőrzik éves munkaterv alapján.

tóti Könnyűipari Szervezési Intézet:

Az intézet 1977-ben egy társadalmi tulajdont károsító esetet mutat ki gondatlanságból. A kirótt fegyelmi büntetés a 269.- R-os f kár megtérítését irta elő.

Az intézetnél a KIM Ellenőrzési és Információs Főosztálya átfogó vizsgálatot tartott; amelynek során vidéki kiküldetések közlekedési költségeinek elszámolásánál, a gépkocsi használat téritési dijainál szabálytalanságokat fedeztek fel. A vizsgálat lezárására a közeljövőben kerül sor.

Az intézet 1 fő nyugdijas részmunkaidős belső ellenőrt alkalmaz az igazgató irányítása alatt. Az éves program és eseti megbízatás alapján végzett belső ellenőrzés kisebb jelentőségű hiányosságokat állapított meg. Az ellenőrzés terjedelme és színvonala azonban nem kielégítő.

Budapest, 1978. augusztus hó 22.

fii óójMMmii/

0 ■ főosztályvezető ^

m " — ----------------_J

f

ff- 2 -