Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1975-03-06

/ Ezer forintban /

—- 1973 év 1974 év

Megnevezés: telj) ősi— 1974 évi .. telj,az

tóse előir, telj, előir.

%-bant ______ ~~

Propaganda munka költségei 24,- 44,8 35,7 79,6

Pártoktatás költségei 188,8 198,3 191,- 96,3

Munkaszervezési és repr.kts. 65,3 65,7 65,4 99,5

Tájékoztatás költségei 20,7 21,1 23,3 110,4

Adminisztráció költségei 171,9 155,9 159,4 102,2

Különféle támogatások 72,2 62,- 63,1 101,7

Épület fenntartási kiadások 213,9 212,- 213,8 100,8

Fogyóeszköz beszerzés 46,8 37,8 40,4 106,8

Gépkocsi bérleti dijak 86,2 114,2 76,2 66,7

Közlekedési és száll, költs. 23.1 19.5______16.- 82.III. Működési és fennt.költs. 912.9_______931.3_____884.3 94.9

Ingatlanok karb. és foluj. 229,4 814,5 794,6 97,5

Berendezés és félsz.karb. 18,2 38,- 17,3 45,5

©•fa© r

r

Berendezés és felsz.besz. 60t- 44,7 46,5 104,. I . Műszaki ell.tisztelet dij________1.-_________2^_______2.6 130.IV. Állóeszközökre ford.kiad. 308.6_______899.2_____86l.- 95.7

V. Időszakos feladatok költs.__________ 71.5______6_____8.3

I. II. III. IV. V. főcsoport j összesen: 2.855,- 3.698,9 3.527,6 95,3

Kiadási előirányzatunkát95,3 %-ra teljesítettük. 171,3 M/Ft maradt felhasználatlan az alábbiak szerint:

1./ Bérek és bérköltségeiméi:

24,7 M/Ft maradt felhasználatlan:

) t- Állományba tartozók bérénél 46,2 M/Ft, betegségek miatt.

- Állományon kívüliek bérénél 23,2 M/Ft a túllépés, mivel egy fő szakelőadót és egy fő technikai dolgozót állományon kivülivel helyettesítettünk,- Illetmények közterhénól 1,7 M/Ft felhasználatlan, a bérmaradvány következményeként,

2./ Állományba tartozék személyi költségeinél:

E főcsoportban 4#1 M/Ft túllépés van a szociális juttatások csoportjában. Csoporton belül az üzemi étkezési hozzájárulásnál jelentkezik, mivel év közben a felsőbb pártbizottság az étkezési hozzájárulást növelte.-4-