Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1974-10-03

■tórjSwKSsIw-í V.‘

ISt ...... ■- az ái'eniGlkedéa miatt fizetendő 50*-.Ft berkiegőszités / 181- M/Ft /*

' -V,' tere tó; ■■ ■ * * / ’- a felszabadulásunk 30* évfordulóján bemutatásra kerülő, kerületünk fejlődését tükröző kiállítás éu egyéb kiadványok,- a XI. kongresszus határozatainak feldolgozása, végrehajtásuk előkészítése, megszervezem).

WmmÉ

Javaslatunk minden főcsoportban növekedést mutat az 1974 éves tervszámokhoz viszonyítva.

I. Bérköltségek és közterhek: !f

A növekedés 65,7 M/Ft. Említésre érdemes emolkedón van:- alapbérnél 40,- M/Ft, mert az 1974 évi költségvetés az évi 3 $-os bérfejlesztést nem tartalmazza,- korpótléknál 9,- M/Ft a fent említett 40,- M/Ft alapbérre jutó korpótlók és az 1975 január 1-én várható korpótlék növekedés mintt

©te/ /8 főnél/

"©tel- egyeb alkalmi béreknél 5,- M/Ft, ezt az összeget a 30. évfordulóra tervezett kiállítás költségére javasoljuk,- SZTK járuléknál 7,- M/Ft,a fennti bérek, bérköltségek növekedése ; Ü ll miatt.

II. Állományba tartozók személyi költségei:

■fa" < . : fate

E főcsoportban 32,7 M/Ft emelkedést javaslunk úgy, hogy három tételnél nő, egynél pedig csökken az előirányzat. Pl. csökken a munkaruháknál és emelkedik:- az üzemi étkezési hozzájárulásnál, mert 6,50 Ft térítés helyett,

8,- Ft-tal terveztük / 8,6 M/Ft /- az egyéb szociális juttatásoknál, az 50,-Ft-tos pótlék miatt,- a jubileumi jutalomnál, mivel 1975-ben 2 fő 25 éves munkaviszonnyal rendelkezik.

III. Működési Ó3 fenntartási költségek:

amj^appa

A legnagyobb emelkedés e főcsoportban van. / 102,2 M/Ft /. Itt a szükségletek és az igények alapján általában növekedtek az előirányzatok, de néhány tételnél csökkenés is található. Pl. a szemléltető propaganda anyagköltségeknél 11,- M/Ft, a telefonbeszélgetések dijánál 5,- M/Ft / a bázis alapján kevesebb szükséges /.

Jelontősen növekedtek az előirányzatok:- propagandakiadványok anyagköltségénél 6,- M/Ft,- a propagandisták és társadalmi aktivák jutalmazásánál 8,5 M/Ft,- a pártoktatás közvetlen költségeinél 7,1 M/Ft,- az ünnepséíek költségeinél 26,- M/Ft /kiállítás anyagköltségére /- papir, irodaszereknél 3,- M/Ft,- a fűtési költségeknél,- áramköltségeknól 4,8 M/Ft, a fogyóeszköz beszerzéseknél pedig 18,6 M/Ft /elsősorban körzetek részére/.

/ n

f J

00 Xt '• 1M . _____ _ _ . 1________ ^ ■■■-©':... faj-3-