Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1973-02-22
Bevételi tervüket 17.- M/Ft-tal túlteljesítették annak ellenre, hogy egyéb bevételi előirányzatukból semmit sem hoztak / kulturális rendezvény terem hiányában elmaradt // A bevételük csak tagdíjból van és annak is zömét a ICISZ tagdij alkotja. Bár a ICISZ tagdij tervüket túlteljesítették, a tagdíjfizetés 92,6 %-os. 4,7 %-al jobb mint tavaly, de még mindig gyenge. A 92,6 % sem tükrözi azonban reálisan a kerület fiataljainak tagdíjfizetési morálját, hiszen valóságban a tagságnak több mint 92,6 %-a vette meg 1972-ben a bélyeget. Bár már sokat javult de még mindig ott a hiba, hogyha KISZ-ben a tagdíjfizetés nem történik meg mindenütt havonta és rendszei'||; resen. Tovább kell foglalkozni a fiatalokkal, hogy tagdijukat ne visszamenőleg, hanem havonta, rendszeresen vegyék meg és akkor még növekedik a tagdíjfizetés %-a.' Kiadások: l.OOO.-Ft-ban Főcsoport megnevezés Előirányzat Teljesítés % Bérek 12,8 14,6 114,Személyi jeli.kiadások 9,4 6,1 64,8 Műk. és fennt. költségek 101,9 94,- 92,2 Áll. eszközre ford.kiad. 3,- 1,7 56,6 összesen: 127,1 116,4 91,5 Kiadásaikat 91,5 %-ra teljesítették.' 10,7 M/Ft maradt felhasználatlan. Az előirányzathoz viszonyitva jelentős eltérés van:- Bérköltségeknél: 1,8 M/Ft túllépés / a ICISZ Bp-i Bizottság megbízása alapján az Üttörő és Kisdobos szavaló versenynél terven felül tiszteletdijat fizettek ki a zsűri tagjainak./- Személyi költségeknél: 3,3 M/Ft maradvány / az apparátus minden tagja nem vette igénybe folyamatosan az étkezést./- Működési fenntartási költségeknél: 7,9 M/Ft maradvány. Bár túllépték a telefon, papir, posta és oktatási anyagok költfi ségét, mégis maradvánnyal zártak.’ Oka: a./ a kulturális rendezvény elmaradása miatt csökkentek a kiadásaik, b./ a PB székház felújítása miatt kevesebb értekezletet tartottak és költségeik megmaradtak, t ... c./ a társadalmi aktivák jutalmazására vásárolt tárgyak értékét évvégén a bank nem egyenlítette ki, igy ez is maradványként jelentkezik.- Állóeszközökre fordított kiadásoknál: 1,3 M/Ft a maradvány / az uj berendezéseiket és gépeiket a rendszeres karbantar-m táson túl nem kellett javíttatni./ V. Kossuth Könyvkiadó. Jl A II. kerületi kirendeltség az 1972 évi 570.000.-Ft-os pénzügyi tervét 666.136.-Ft-ra, 800 db-os folxóirat tervét pedig 920 db-ra teljesítette/ / 1971 évi terv 550.000.-Ft, tény i 618.100.-Ft, illetve terv 800 db, tény 847 db./ r A-? JmBIII / (/ j Irt | V f J *!t, ■ • fo m a* i Ljp ' ..... ' ' ' te
