Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1973-02-22

*-3-Kiadások s

_______■ l.OOO.-Ft-ban.

Főcsoport 1971.évi 1972. évi 1972. év telj. az

megnevezése: telje- elöir.--telje-----r97T.'év ' 1972.év--sire8 sités telj. terv

%-ában

Bérköltségek: 1.543,1 1.550,1 1.537,2 99,6 98,6

Áll.szem.

költségek: 136,5 135,- 125,1 91,6 92,6

Műk. fenntart.

költségek: 630,8 685,6 653,- 103,5 95,2

J Állandó költs. 2.310,4 2.378,7 2.315,3 100,2 97,3

Állóeszk.' ford. 1

kiadások: 244,1 915,4 935,6 383,2 102,2

Összes kiad. 2.554,5 3/294,1 3.250,9 127,2 98,6

Kiadási előirányzatunkat a bázishoz 127,2 %-ra, a tervhez viszonyitva pedig 98,6 %-ra telj esi tettük.' 43,2 M/Ft maradt felhasználatlan az alábbiak szerint:

1./ Bérek és bérköltségeknél?

Felhasználatlan maradt 20,9 M/Ft. Oka: az apparátus több tagja 4-6 hónapig volt beteg / Kakukné, Kovácsné, Lantosnó, Gócza / de gyakori volt a rövidebb időtartamú betegség is.'

2./ Állományba tartozók személyi költségeinél:

E csoporton belül 9,9 M/Ft maradt felhasználatlan. Jelentősebb maradvány az üzemi étkezési hozzájárulásnál van: 7,,8 M/Ft.' /A tervezett személyek egyáltalán nem, vagy csak időközönként vették igánybe az étkezést és a sok betegség miatt is nagy volt a kiesés./

3./ Működési és fenntartási költségeknél:

Felhasználatlan maradt 32,6 M/Ft.’

Az alábbi költségeknél van jelentősebb maradvány:

1 - Propaganda kiadványok anyagköltsége: 2,- M/Ft- Oktatási anyagok és egyéb prop.füzetek költsége: 1,3 M/Ft * / körzetek nem használták fel előirányzatukat /- Telefon költségek: 2,5 M/Ft.- Egyéb szociális támogatás költsége: 1,9 M/Ft / körzeteké/- Fűtési költségek: 25,6 M/Ft / gyenge tél következtében kevesebb tüzelőre volt szükség/.'

'

I fe/

10M\

/Utói í 1

)«! f f Jfcj

^ —-----------------------------------■ — TM--------------------------———* * *•- ■ “ " • - ra T ' "^