Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1971-02-25
) A kiadási előirányzatunkat 86,2 M/Ft-tal túlléptük. Kiadási ^tervünket az évi módositott előirányzathoz viszonyítva 103,9 %-ra ? a bázishoz pedig 111,9 %-ra teljesítettük. Jelentős túllépésünk a bér-, a működési és fenntartási költségek főcsoportjában van, maradványunk pedig az állóeszközökre fordított kiadásoknál. Főcsoporton belül elemezve a kiadásokat az alábbiak állapíthatok meg: 1,/ Bérek és bérköltségeknél: E főcsoporton belül 83,4 M/Ft-a túllépésünk. Okai: - A kéiéves külügyi iskolán tanuló Osóti és Gyúró elvtársak helyettesitőinek bére /:65,0 M/Ft:/- Az előre nem tervezhető szokásos évi bérfejlesztés /: 28,8 M/Ft:/- A Il/4-es körzetben júniusban engedélyezett takarítónők bére /:4,6 M/Ft:/- Az előre nem várt egyéb többletbérek /:4,8 MFt:/ pl,: Il/4-es körzet liflidij, havi 153*~Ft, alapszervezeti takarítónők helyettesítése betegségük alatt, M-L, Középiskola helyiségeinek takarítása a Bem utcai iskolánál, E főcsoportban az alapelőirányzat nem módosítható, ezért a fenti ismeretek hiányában nagyon torz képet mutatnak a táblázatban feltüntetett számok, /:Túllépés részben ofejektiv, részben fiktiv:/ A bérköltségek és közterhek főcsoportban a többi költségeknél az előirányzatnak megfelelően gazdálkodtunk, sőt egyes esetekben megtakarításaink is voltak© Pla: Esti Egyetemi tanárok tiszteletdija 10,0 M/Ft, 2,/ Állományba tartozók személyi költségeinél; Megtakaritásunk 4,' M/Ft, Jelentősebb maradvány:- A. napidijnál 0,6 M/Ft;- Üzemétkeztetési hozzájárulásnál 2,7 M/Ft;- Egyéb szociális juttatásoknál 0,4 M/Ft. Az étkeztetési hozzájáru]tosnftt- a nagyobb összegű maradvány ^helytelen tervezés miatt van, mivel minden munkanapra terveztünk, ugyanakkor pedig szombaton ninis étkeztetés. 3,/ Működési és fenntartási költségeknél© E főcsoporton belül 10,7 M/Ft túllépésünk van, A tervhez 101,9 %-ra, a bázishoz pedig 120,7 %-ra teljesítettük kiadásainkat, Bármennyire is igyekeztünk a módositott előirányzaton belül gazdálkodni, nem sikerült:- az év rleji rendkívüli tél miatt pl, a fűtési élőiránya unkát 40,9 M/Ft-tal, áramköltségünket 12,9 M/Fttal kellett túllépni, «* / • I 7' í LM " * f >- 5 -
