Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1969-03-27

»

.Át

II.

Szöveges indokolás

Á./ Bevétel

1*/ Tagdl.ibevételi tervünket 2.894,9 m/Ft-ra teljesítetjük, ami 103,3 %-nak felel meg.

Az elért eredményben része van - a politikai munkán kivül annak, hogy a bevezetett átlagok utáni tagdíjfizetés jó, továbbá alapszervózeteink száma növekedett. /A tervezéskor 105 és év végére 113 alapszervezet./ Meg kell említeni, hogy a nyilvántartott létszámunkból, a külföldön tartózkodók tagdijfizetése a KB-hez folyik be.

A tagdíj fizetés százaléka., a nyilvántartott és fizetők aránya 98,5» mely szám azonos az elmúlt évi tényszámmal.

Nyilvántartott létszám 1968 .január 1968 december

5.254 fő 5.430 fő

Ebből külföldön 621 " 612 "

. 2./ Egyéb bevételi tervünket 105,2 %-ra, azaz 133,7 m/Ftra teljesítettük. Ez adódik egyja/szt az alapszervezeteink helységeinek igénybevétele utáni használati dij pontosabb befizetéséből; és egy volt gondnoknak lakbéréből, aki a lakásban továbbra . ,í

is lakik. Esti Egyetem bevételi tervünket nem tudtuk teljesíteni.

A tervezett 97*200 Ft-tal szemben 94,234 Ft-ot értünk el, A lemaradás . az időközbeni létszámcsökkenés miatt adódik.

B./ Kiadások

.

Kiadási tervünket a módosított előirányzathoz 1.915,8 m/Ft hoz viszonyítva 2.012,0 m/Ft-ra teljesítettük. A táblázaton látható tervmódosítások abból adódnak,- hogy az évnegyedekre beütemef zett kiadások egyenetlen felhasználása miatt a megmaradt összegek

zárolva lettek. Továbbá a betervezett' beszerzési nehézségekből;

• /•

:!/..■ ifiL

lm — -1- 2 -