Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1968-02-15

1 sz. melléklet.

A költségvetési olőirányzatok toljoaltűséről:

Az előirányzat Alap módosi- Teljesítés Túllépés Maradvány

megnevezése: tott előir.

Bevételek:■

Tagdi jbev. 2.52o.- 252c.- 2,6ol* 81,0 - lo3»2

Tagdijbev. 115^6 115*6______12o*5 4*9v - . lo4<2

?®Y^Jta_összesen£ 2.625.6____2±721.5_§5*2_____r____i22.*2_____

Kiadások:

Illőmétartozók bére 863*2 <S41.© 847*7 6*7 - loo #7

Áll. kiv.bére 1?6;3 1?2í7 1VW3 Ui6 - 1o6í9

Kö z teher Io2«8 loo*7______lol<7 jUo_____- loo <9 t

5Ó5költs,_ös6zeHen|_1.142i3 1*114^4 l.í 22*2 |2*2_._ r___lol. 7

Kiszáll.és napldi.1 o*8 o,8 o*5 - o#3 62.5

Álklmsegelye 1,6 1í6 1;6 - - loo.o

" xKKgáiyKkultkölts 4,2 4i2 4;2 - - Iooáo

•» jut.költs, ú 17i3 17i3 17*3 - - loo;o

Egyéb szemkölts* 28;6 28;6 ______22j9__jz. Qá7_____97;5

iliSAaSlilliagiiiSiiiisIlALssisJlláLsssasssiiáissas—sxssíiÁÖrrsssrsaíiáles's:

t :•

Értekezlet költs. 7*0 7*o 7*1 o.l •- lol.4

Egyéb agitprop• 12.2 12,2 lo*5 - 1<7 86*o____

Agitprop.költs.össz: 19,2 19*2 17.6 o.l 1.7 91.6

Épületfennt.kiad. 169*1 169H 162;9 6.2 96í3

Ált.-működi 179H 193i4 196;5 3.1 -• loH6

Közi.száll .költs, 1Ö3.9 lo5*9 99*2 • ** 4.7 95<4

MüködA_és_szery.költs_452.I 466.4_____45§*§.__2.1___lQ*2_____2§*3_

4il* _tolt§. össz.____1*656,

Karban tart.költs, 28;o 28;o 21;9 - 6!l 78p2

Épületfelujit. 68!6 68.6 4o!3 - 28!3 58,7

Allóeszk. pótlás a 264.9 264.9______226.6__ 38.3______8J3,5______

4iiáliife2||h_ö|S||= _

261.5 268*8 =r=_=_22.2________22*§____ -ii.Q§2i§-_2*Ol^aO l*25o*2__22.5„=86,3___ 2§.8____

Ált, működési költs. ...

Reprezentáció 4.5 4.5 4.5 - - loo.o

i Alapszervezetek: •

fenntart .költs."" 95.4 lo9.7 114.6 4.9 - lo4.4

i

,

:

I ?/'

, IjjjHB -------J I

immmm. .jé

—--------------------------------—tó.

I

rá