Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1966-09-29

í 1

» ' Körzetek fenntartási költsége:

1966. óyi 1967.évi

terv:os tény. terv:_____

II/2.körzet. 14.ooo,- 14.9oo.II/2.körzet. 7»3oo.- 7*7oo.~

II/5.körzet. 8.500.- 9.000.II/6.körzet. 17»loo*I7.I00.XI/7.körzet. 9*5oo.- 9.4oo.r

H/8.körzet. 9.000.- lo.ooo.XI/12.köraet.. 6.900.- 6*9oo.-11/13.körzet. , 5*ooo.- 5*ooo»Uj körzet. - 14.2oo#-77.300.- 94.200.Egy-egy körzetnél magasabb összeget kellett terveznünk a tüzelő anyag felemelt„ára végett, ahol nem emeltük meg a tervet, ott van még tartalék tüzelő. Az uj körzetnél a tervezett összeg azért olyan sok, mivel a II.kér.Nőtanáccsal / Moszkva tór»5»/ közös helységben lesznek, ahol házbórt is kell fizetni és a fűtés is a többi körzetekhez képest sokkal magasabb. / etázs fűtés/

Kiadások összesítése:

1966.évi várható 1967.évi terv;_______éves tény: terv:

Bérek és bérköltségek; 1,087.loo.- l,o91»3oo.~ 1.14o.4oo.Személyi költs.: 54.2oo.- 53»3oo.- 52.1oo.te Ágit.prop.költs.: 19.000.- 18.2oo.- 19.2oo.Müködósi és szerv.költs. 4o9«3oo.- 414.2oo.- 448.9oo.Allóeszk.ford.kiadások: 4o»7oo»- 26.8oo.- 361.5oo.—

I --T ■ - I, m . - I 1 -"fi-* 7 ■ •' rr, 1-n

► Összesen: l,61o.3oo.- l,6o3.8oo.- 2,o22.1oo.——... - _ , ri . - - - , T _

A várható eves tény "és a jövő évi terv közötti különbség 418*3>oo Ft.

( Az emelkedést az alábbiakban indokoljuk:

Bérek és bérköltségek: a Statisztikai Hivatal PB. titkári -j&átuazt 1966. tktóbcr 1-vel betöltjük.

f

i

0 l

i 111, fi |

Lám------------------------------------——_j

..................- 8 -'