Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1965-03-11

f

i n4r J

} \

f .

Kiadások: 1963* évi 1964#óvi 1963» 196f0

tel jesités i

_

telje sité ss %___________ %_

Bérek ós bérkölts: 820*000,-Ft, 849,400.-Ft 96*3 104©3

Személyi költs.: 41o90C»~Fto 39<*700.-Ft 92,6 96.8

Agitprop.: 25,700. -Ft, 24*400 ©-Ft 100. 93*7

Múköd'.ós szerv# 536*000.,—Ft© 399*200>—Ft 99*6 99*>9

Állóeszk.forr, 51*500,~Fb« 320 *10,0 .-Ft 188*8 98.4

Időszakos fel#: 1.000 .-Ft« - ,100*

összesen:' 1,276.ICC*~Ft 1,632*800.-Ft 99#1 101*8

fi Alap előiWry zat < 1>. 562.000 -.-Ft. 1 f 609 .QojL-F-h Módesitott ” 11,287.000.-Ft 1,603*900«-Ft

I ^

Bérköltségünket 104<,3 %-ra teljesítettük. A túllépés 35®800o-Ft#

A túllépés oka az, hogy két elv társ 1964* juli<-*

, ua 1-től3 pártiskoláról visszajött és a költsége | vetésben■osak a betöltött státusz bérét lehetettuí ,

betervezni© A köztehernól is ez okból túllépés "vau, 1 - .ri- . ’ - ff. ;; , ,

: . ■ !

A, személyi költségeket 96.8 %-ra teljesítettük* A kiszállás 2

I , segély, kulturális költségek ós a jutalmazás

te" felhasználása .100 %-• Az egyéb személyi költsége -• ken belül az 1©300*-Ft az étkezési térítés számfi

Ián maradt meg, mivel voltak,.akik nem vették

.

igénybe a kedvezményes ebédet#

► ■ S

Agitációs és propaganda költségek: felhasználása 98.7 %«» Ezen

• belül az Értekezletek költségeinek .f - Ikaszráláív

i- At -n. **. tó. .< ... •• • ti t% 1 .

100 %-os0 300 Ft* a koszorúzás! számlán maradt meg#

Működési és szervezési kiadások felhasználása: 99*9 %«• Ezon belül a Reprezentáció 100 %. A Fűtési költségekre betervezett 80.000,-Ft-ot 99o6 %-ra teljesítetbükr az előző évhez .viszonyítva 5*700 Ft-al magasabb a felhasználás# Az 1 o5-ro eső átlag 1963»-bán.

15*04 Ft., volt, 1964e-ben 16ol9.,-Ft,

líír % ' ■ ' "ú'-ú '.y;''.:.7rí YfiK>, ríl;. 7 7 ” - “' yH

• ui,

Lj_-------—•—j||-----J