Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1983-02-10

1

ff

I.sz. melléklet

I

A költségvetési előirányzatok teljesítése

/Ezer Forint/

Megnevezés terv módo~ tény K1". marad~

3 sitott ' lepes vany

BEVÉTELEK

Tagdíjbevétel 9,59o,o - 9,o72,o

Egyéb bevétel - _ l,o

^ összesen; 9,59o,o - 9,o73,o

KIADÁSOK

Bérköltségek és

közterhek 1,782,o l,976,o 1,856,9 _ 119,1

Állományba tart.

személyi ktg. 166,o 325,1 313,5 - 11,6

Működési és fenntartási költségek 784,o - 819,3 35,3

Állandó költségek

összesen; 2.732,0 - 2,989,7

Állóeszközökre ford.

kiadások 763,o 817,o 539,o - 278,o —— - -...........................

Kiadások összesen: 3,495,0 - 3,528,7

Költségvetési többlet befizetési köt. 6,o95,o - 5,544,3

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN; 9,59o,o - 9,o73,o !__________________________________________________J

I I