Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1979-01-04
.^^H; S ,:/;XpP 1. sz. táblázat H AZ INTÉZET FONTOSABB GAZDÁLKODÁSI MUTATÓINAK ALAKULÁSA 1 9 7 8 évi |H 1973. övi tény 1975. övi tény 1976. övi tény 1977. övi tény---------------------------------------------------------------------------------------H ., .. Várható Középtávú terv . Megnevezés M. e. —_____________________________________________________________________________________________________________________________ :fl T?eí index index index index index m■ 1973 1975 1976 1977 1978 1978 várható '^1 adatok adatok —— adatok - — adatok -------- adatok adatok - is H_________________________ 1972_____________________ 1975_________________1975_________________1975 1975 kt.terv H Képzett osszlétszám fő 540.8 112.1 599,7 107,6 601,7 100.3 596.7 99,5 602.0 100,4* 608,3 101,4 99,0 ■ Összes saiát árbevétel eFt 80 642 130.4 82 024 116,4 88 048 107,3 92 239 112,5 101 000 123,1 92 300 112,5 109,4 S Intézeti nyereség eFt 34 480 135,9 25 341 115,8 29 458 116,2 26 966 106.4 28 800 113,6 25 081 99,0 114,8 ■ Nyereségtartalom % 42.8 104,4 30,9 99,4 33,5 108,4 29,2 94,5 28,5 92.2 27,2 88,0 104,8 B Termelékenység Ft/fő 149.116 116,3 136 775 108,2 146 332 107.0 154 582 113,0 167 774 122,7 153 833 112,5 109,1 | Bérszínvonal Ft/fö 45 657 106.0 47 631 102,1 50 185 105,4 53 186 111,7 56 164 117,9 55 637 116,8 100.9 f B Jövedelemszínvonal Ft/fő 49 346 103,6 51 536 101,9 54 648 106,0 57 932 112,4 61 215 118,8 60 442 117,3 101,3 \ B Nettó R-alap eFt 2 216 116.8 1 851 110,7 2 223 120,1 2 642 142,7 2 160 116.7 2 253 121,7 95.9 I J-alap képzés eFt 414 - 481 - 589 - 540 - 109,1 [ Fejlesztési alap |B (nyereségbőll eFt 3 086 139,0 2 178 118,5 2 000 91.8 2 648 121.6 3 028 139,0 1 900 87,2 159,4 ;^B ■ ÁÉTV—VÁTI közös gondnokság miatt korrigált létszám ■j (eredeti terv 600,0 fő volt) 1 * 1 - - iniiiwi shuiwiwhijiiirwi.n mm n U _LJ i
