Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1974-02-14
* 111 ' . iwmil IM ll I JlPillMKMOU IWttl ' ► a, _ 2 -y Kisdobos tagdíj bevétel terv: .tény: 2.000,-Ft 2.066, -Ft teljesítés: 103,0 % Kulturális rendezvények bevétel terv: tény: 8,0 3,5 teljesités: 48,7% A hajókirándulást jóval nagyobb létszámra terveztük de a rossz ffi.. i<3ő miatt a létszám nagy mértékben csökkent. Egyéb bevétel terv: tény: 0,4 Butorselejtezésből adódó bevétel. j KIADÁSOK ' I. Bérek„és közterhek teljesités: 84,1 % A tiszteletdijakkal kapcsolatban tervezett költségeket nem használtuk fel, mert a december havi tiszteletdij átutalása áthúzódott 1974* évre. íZifi^li2SÉffi9.a_ba£te£zók_személ^i_költségei teljesítés: 111,6 % A napidijra tervezett költségből 1 400,-Ft-ot megtakarítottunk ffi mivel a tervezettől eltérően csak az építőtáborokat látogatták. Az étkezési hozzájárulás költségeit 2 300,-Ft-tal túlléptük. Ezt részben a személyi változások következtében egy-egy hónapra 2- ' szeresen felmerülő költség és nagyobb részben a norma emelés okozta. ^ III. Müködési_.és fomtartasi „kö1tség teljesítés: 93,9 % A főrovatokon belül fel nem használt összegek: oktatási és egyéb prop.anyag 1 400,-Ft TVK étkezési költség 1 800,-Ft Az 1973* IV.névre tervezett 3 napos vezetőképzés áthúzódott„ 1974* I* félévre és igy ezek az összegek nem kerültek felhasználásra, sportrendezvények költsége 3 200,-Ft Év közben az MTS-scl kötött együttműködéses szerződésünk alapf ján a versenybíróság költségeit az MTU fedezte. 16/1974. í i , \ \
