Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1974-02-14

re 7-7*----- '

^ sbusbbüítBBöH*eaaag!Wv;

)

„ . 1. sz.melléklet.

r- Kimutatás ------------az MSZMP. I.ker. Bizottsága „1973-évi költségvetésének teljesitésdr /ezer Ft-bán/

"IJ^-Sví 1973-évF Eltérés Tel/. *"

élüirányz. telj. + - %

Tagdij-bevétel 3.921.- 4.138.- 217 lc5,6

Egyéb bevétel 2.- 3.- 1 15o,o

‘ —rere—.„rere,^.—, „ .....re..........-re——rew. —■ ..re.... ' x

Bevételek összesen; _____3.923.-____4.141.- _218_______lo5.6

Kiadások:

Áll-ba tartozók bére 793,9 786,8 7,1 99,1

Állományon kívüliek bére 28,2 22,2 6,- 78,7

Illetmény közterhei 82,2_____84.5___2,3_______1q2,8

I.Bérek és Bérkölts. össz, 9o4,3 893,5 2,3 13,1 98,8

fa Kiküldetési dijak 1,- - 1 -Szociális juttatások 34,3 32,8 1,5 95,6

Jutalmazás 75.6_______74.8________1,- 98,7

II.Áll-ba tart.költs, össz.________111,1______1q7.6________3*5__96,8

Propaganda költség * | 24,2 22,4 1,8 92,6

Munkaszerv, költség 27,8 25,3 2,5 91,o

Tájékoztatási költség 16,6 14,6 2,o 88,o

Adminisztrációs költség 97,- 9o,- 7,o 92,8

Különféle tám. költs. 15,- 27,6 12,6 184,o

Épület fenntart, kiad, 125,2 129,6 4,4 lo3,5

Eogyóeszk. beszerzés 12,- 9,6 2,4 8o,o

Közlekedési költség 113,6 117,9 4,3 lo3,8

Hl. -------------------------------------Működ, és fenntart, költs,össz. 431,4 437,- 21,3 15,7 lol,2

Ebből körzetek 61,2 5o,- 11,2 81,7

fa Karbantartás, felujitás 48,- 32,6 15,4 68,o

Állóeszköz pótlás ____go.5__„___ 47,-________3*5__§3,0

IV. Állóeszk. ford, kiad. össz. 98,5 79,6 18,9 8o,8

Kiadások ÖSSZESEN: 1,545,3 1,517,7 23,6 51,2 98,2

. ’ • . V [ 7 . jv/'Év •

\ J(o

' - ' — ■■ ..ILI H — ...I II - - ... — I- ■- ' - - .1 — - I . II