Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1974-02-14

1 1 11 " 1 1 ■ 1 j'W J' > 1 11 ■

a ■■ ■■ . .■■•■•• • • — ; '■ -• - ■ •--- ■• ‘rm0-' ~ •' ■ ffi Á

} ~ 2 -Havi átlagban 73 fő nem fizető van, bár ez a szám a Bp-i nyil- vántartás által igéidéit és korrigált létszám miatt nem teljesen

fedi a valóságot. Nagyon.jó lenne, ha áttérhetnénk ismét a havi változásjelentések utáni tagdijszázalék kiszámításáhozj mely reálisabb számot mutatna.

Több pártszervezetnél gazdasági és egyéb problémák vannak /pl.

Külföldön dolgoznak/, ezeknél a tagdíjfizetésnél is magasabb a nem fizetők száma./VEGYÍTSZER, Állami Nyomda, Turista Ellátó V./

Többségében azonban a tagdi jfizetési morál jónak mondható.

Kiadások alakulása: Előirányzat: mód.előír} teljesítés %

I.Bérek és bérkölts. 904,3 904,3 893,5 98,8

II.Áll♦tart.szem.kts. 42,5 111,1 107,6 96,8

III.MUk.és fennt.kiad. 423,4 431,4 437,0 101,2

IV.Állóé. ford. kiad. ___ 98,5 98,5_________79,6 80,8

Összesen: 1.468,7 1.545,3 1.517,7 98,2

Bérek és bérköltségek:

Az előirányzott összeget nem használtuk fel, részben két hónapig nem Volt betöltve az adminisztrátor munkaköre, továbbá betegségek miatt. Az év során kifizetett táppénz összege 18.00Ő*- Et-ot tett ki, A korpőtlék kifizetésénél is megtakarítás van, mivel az uj adminisztrátor beállításánál - fiatal kora miatt - nem vált szükségessé. Az állományba tartozók helyettesítését túlóra kifizetésével oldottuk meg, ezen a rovaton is 2.600.-Et~ot takarítottunk meg.

Állományba tartozók személyi költsége:

A betervezett összeg év közben a novemberi jutalom összegével emelkedett, azonban az étkezési költségeknél 1.000.- Et. a fel nem használt összeg.A jubileumi jutalom kifizetésénél Szabó Gyuláné részére betervezett összeg maradt meg, igazolások hiánya miatt.

Működési és fenntartási kiadások:

E főcsoporton belül a betervezett összeghez a Bp-i PB. a kerület kérésére megemelte a gk. fenntartási költségét 8.000.- Et-al.

Több rovaton igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, mint pl. értekezletek költségénél 1.600,- Et-ot, lapoknál, folyóiratoknál

1.100.- Et-ot, telefon költségnél 9.000.- Ft-ot, Azonban a papír es az irodaszer költségnél 3.000.- Et-al túlléptük, ennek oka: sok meg a feleslegesen sokszorcsitott anyagok száma és terjedelme.

Az egyéb szociális támogatást 4 elvtárs temetési költsége miatt 12.630.- Et-al túlléptük.

I * I