Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1972-02-03
^ | I ) 1. sz» MELLÉKLET K I M U T A T A 3 az MSZMP I, kerületi Bizottság 1971. évi költségvetés teljesítéséről. _______________________________._______________ezer Ft.-bán 1971 évi 1971 évi eltérés teljesítés ____________________mód.előír, teljesítés + . -__,______%•. _ Tagdíjbevétel 2,650.- 3,057.7 407*7 115»30 Egyéb bevétel - 9.4 9.4 Bevételek összesen:2,650.- 3,067.1 417.1 115.7 Kiadások: Állományba tart.bére 731.5 713.4 18.1 97*52 CT\ Áll.kiv.-ek bére 25.6 37.7 12.1 146#Illetm. közterhei_______72.4_______75.4______3.-____________104.14 I.Bérek-bérkölts.össz: 829.5_______826.5_____15.1___18.1_____99.64 Kiküldetési lijak 1,- -.2 -;8 20.Szociális jutt. 30.4 20.5 1.9 93.75 Jutalmazások___________52.6_______52.6____________________________ 11« All, tart, költs, össz: 84.-______31.3______________2.7 96.78 Propaganda költs, 10,5 6;7 3.8 63.80 Munkaszerv.költs. 14.8 15.4 ~*6 104*Társ.akt.jutt,költs, 8.4 9*9 1.5 117,85 Tájékozt. költs. 10*9 9*8 1,1 89*90 Adminisztr,költ3. 91.3 52*2 -.4 100.43 Különféle támogatások 10.5 9.4 1*1 89*52 Ünnepségek költs. 3.9 1*4 2,5 35»8v Épület fennt.költs. 105.- 116;1 11,1 110.57 Fogyóeszk,beszerz. 11,1 5*1 6;- 45*94 CT Közi, költs.___________118.1 110.-______________8.1 93,14 ' III.Müködési-fennt.kts. 385.-______376,-______13.6___22.6______97.66-Ebből körzetek: 31,8 31.5 -.3 99,05 ti Karbant.felújítás 63*- 87.4 24.4 * 138;73 Allóeszk.pótlása 16,4 10.6 5,8 64.63 ívUllóeszk.ford.kiad. 79*4 98.- 24.4 5.§ 123.43 Kiadások összesen: 1,377.9 1,381.8 53.1 49.2 100o2L ! i ' I '■ , •. SaltoJ ii í j * ® m J ■ ot ^ ’ - y ' - fi
