Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1972-02-03
f i fi ■ a ". V' Us££íétiiSSTMUiS;ü...!.-'.iXi.-. TM. r—~ ........... .. WiaHIHHM:. _ 77 • 'v!' -í* \- 3 -ti viszonyitva 0,2 %-kal jobb, Az egy főre eső átlag az előző évihez viszonyítva 74*72 Ft*-ról 73)39 Ft.-ra csökkent, amely a határozat végrehajtása következtében a tagdijmértékéhek csöta kenéséből ered. Egyéb bevételeket eredetileg nem terveztünk, de a TV kérésére az 1/3. körzetet film felvétel céljára "bérbe adtuk", valamint több esetben a PB termeit is kölcsön adtuk és igy a teremdijból 9.400.- Ft. bevételre tettünk szert. | 9HH . * „ . * Kiadások alakulása: ffi — ---Évközben az előirányzatunk a bérfejlesztéssel, a novemberben kifizetett jutalom összeggel és az állóeszközökre fordított kiadásokkal a Budapesti PB, hozzájárulásával emelkedett. A működési és fenntartási költség előirányzatunkat viszont a Budapesti Pártbizottság 5.600.- Ft.-al csökkentette. Részleteiben a következő:- Az állományba tartozók bérére betervezett összeg a szokásos évi bérfejlesztés miatt emelkedett és ezirányban hatott az is, hogy október 15-től uj státuszt kaptunk a káder- és tag, nyilvántartásra. E rovatra betervezett összeget nem használtuk fel, mivel a technikai státuszokat hónapokon keresztül CT nem tudtuk betölteni. Ezzel szemben az állományonkivüli előirányzatot 12,000,- Ft.-al túlléptük helyettesitések miatt.- Állományba tartozók személyi költségeinél felhasználatlan összeg a napidijaknál és az üzemi étkezés tervezett és felhasznált költsége miatt maradt. A munkaruha juttatásra tervezett összeget 2 uj takarító beállítása miatt 755.- Ft.-al túlléptük. A főcsoportba tartozó jutalomösszeget a Budapesti Pártbizottság póthitelként engedélyezte és elismerte,- A működési és fenntartási kiadások előirányzatánál megtakarítottunk 9.000,- Ft.-t. E főcsoport sokrétű rovatainál igyekeztünk egyik rovat túllépését /fűtési kiadás., áramköltség, bérleti dij/ másik rovatba betervezett összeg /pl: a gépkocsi hgfo u ** • - ■ -----—--------—— ----------------—--------*---fi—
