Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1971-02-04

S]

1 ' ■** -► , I- 2 -- ! ’ I

jjgyé.b bevételek: a 65,300 Ft~os előirányzatunkat 54r 100 Ft~ra x ? 3 x fi e ? mivel a Budapesti Pártbizottság megállapodása x a ?ISZ a Munkásőrség térítéseit a II. félévben

a Budapesti Pártbizottság részére utalta át.

Kiadások alakúlásaj

+IíxZbGn előirányzatunk a pártértekezlet költségeire biztosifi fií 1S1*2?°xte~t£l2 vaGamin^ 0 novemberben kifizetett állományba tartozók jutalcmbsszegével 39.425 Ft póthitellel emelkedett, il• xf állóeszközökre forditctt kiadásokra tervezett 30.000 fo— tása miatt° &Z I^~as körzet felújítási munkáinak elhalász~

Az eredeti előirányzatunkhoz viszonyítva a felhasználás 103,1 %

CT a módosított előirányzat teljesítése 100,8 %.

Részleteiben a következő:- Az állományba tartozók bérét nem használtuk fel, mivel

egy takarító státuszt 1970. mároius 1, óta nem tudtunk

betölteni, osak állományon kivüli takarítóval, ezért az

nteaií£aimfi munkabe3? az előirányzathoz viszonyítva 12.000 Ft-tal magasabb.

a összegészében 2.100 Ft megtakarítás van.

A személyi jellegi! költségek előirányzatát, az alapterv—

qlZoVÍSa0nfiri fc~ra> a ^dositott előirányzatot

95,9 %-ra használtuk fel.

^G”leSü költségek főcsoportjának előirányzata 38.Q00 Ft volt, melyet 35.562 Ft-ra használtunk fel. Az

íiEÍShlStSí^gf0 kiszállásl maradt

n 3 Budapestl rárt|

CT, -“ és kiadások előirányzata 347.800 Ft.

VHi+qfJ^szeget fi?5,8 teljesítettük /105,1 %/, E

tartozik a közüzemi díj , melyet a

gffiteif3 Í^fi-^OOO Ft-tal, a bérleti dijakat, melyet a

r /£ Svía fienin5sKözépiskola teremdija miatt 5600 Ft-tal

/a koksz ára miatt/ túlléptünk.

toSozóíen+?te-ffi szálütási költségeknél az állományba -"aki fpXtexteteSteffi? CTSzeli/ánofné takarítónőnk miatt, ról vnnfi+vaÍJ x^S vissza három évi szülési szabadságrintot tesz ki 6 nem terveztünk és QZ havonta 532 foteteé]éSnIate?>é£axfépk0CSÍ {eantartásnál és fuvarköltsétöbbet?vp++7MÍ; bte í a vezetoségválasztássa 1 kapcsolatosan

véSíekhlz bnítefrtíÍY? gépkocsit, az utóbbinál a rendezvényekhez bút rszállitás, valamint a be nem tervezett írénoélszekrínyék szállítása miatt törtánt. ^9rTezeTM P*n, | ___________ CT