Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1966-09-08
- £ -KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOD 2.’.000 Et—tál kisebb az ez évinél, de egyezik az 1966, év várható kiadásaival* Eőosoportonkénti bontásban az alábbiak szerint alakul: Eőosoport 1965. évi 1966.évi 1966.évi —- —----- . . ....___________felhaszn. alapterv előirányzat I. Bérköltségek 656,5 647,1 621,2 II. Személyi jel.ktg, 41,4 45,1 45,1 • fi III. Ágit.és prop.ktg. 16,3 14,4 13,8 IV. Működési ktg. 202,4 213,2 216,0 Alapszervezetek ktg. 17,9 24,0 26,7 V. Állóeszközök ktg. 291,0 29,8 27,5 Összesen: 1225,5 973,6 950,3 BÉRKÖLTSÉGÜNK 26.000 Et-os csökkenése a MÁVt ~nnd.-vpr>ct-t:-i Eőnölcség Pártbiz.ojLt3ágAn.._a..-függetlűnitett titkári státusz megszűntét ésóbol adódik# E státuszt kértük a belső apparátus részére az agit.prop. vonal megerősítésére. E kérésünkre a IX. kongresszus után ^ térnek majd vissza az Blvtársak, igy bér most nem tervezhetünk. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINK összege azonos az ez évivel, az alrovatokon belül azonban vannak eltolódások', amelyeket az eddigi tapasztalatok tesznek szükségessé. ÁGIT. PROP. KÖLTSÉGEINK tervének összege az ez évivel azonos, gyakorlat szerint fedezi szükségleteinket oz az összeg. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINK 3000 Et—os emelkedése több összetevőből adódik. Gázfütéai költségeinket - a most már egy évi - tapasztalat alapján 8000 Et-tal emeltük, textilbeszerzésünket viszont 5000 forinttal csökkentettük. , ' l Alapszervezeteink fenntartási költségeinél a közel 3000 forintos emelkedés az I/2-es körzet uj helyiségbe költözéséből eredő fenntartási költség. É tervezett számok tapasztalatok híján lettek kialakítva, így pontosításra szorulnak, I -: . ■ • ... toito r * m : * ■ 'fa.. ^ teitá'tav-ta , :V ' ■ v; V. • .'ta7:- • »;.|j ___ btóHMQSetiBll'telSÜíX.. ■ .
