Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.6.a/4)

1963-08-22

I

ffixepeeaoBEeKiiweiaBfKaw *"

. - 5 - 1/280/1963.

helyiken megengedett túlórákkal megoldani. Az I. negyedévben keletkezett kb 51 millió Ft-os lemaradásból a II, negyedévben 13 millió forintot behoztak, a második félévre’további kb 30,8 millió forint behozását tervezik. Az év végére tehát kb 8 millió forintra ősökkén a lemaradás.

MÁV. KRISZTINAVÁROSI PÁLTAFFBNTAETÁSI FŐNÖKSÉG:

A fenntartási óratervet 73,2 %-ra, a fenntartási pénzügyi tervet 71,8 %-ra, a munkás béralaptervet 106,6 %-ra és a szakszolgálati általános költségtervet pedig 96,8 %-ra teljesítette. A betervezett pályafenntartási munkákban! lemaradás oka a téli hőeltakarifi tási munkákból, majd a tavaszi belvízvédelmi és elhárítási kényszerű munkákból adódik. Önköltségi tervteljesitése jó, a tervezeten belül maradt /kb. 8,3 %—os a csökkenés/,

EGYÉB SZERVEK:

Az Orszgáos Földtani Főigazgatóság a tervét a kutató vállalatoknál 99,1 az ipari vállalatoknál 101,1 a bányászati kutatásban 99,3 %-ra teljesítette. Az egy főre eső teljes termelési érték 101,3 a Mélygép-nél 109,9 %.

Jövedelmezőség alakulása: a kutató vállalatoknál 5685 eFt a lemaradás, a Mélygép viszont 36 eFt-tal túlteljesítette tervét, re Az Erőmű Trösztnél kedvező a vállalati-teljes termelés alakulása, a bázishoz viszonyítva 127,3 %, ill. a tervhez viszonyítva 107,2 %, mig a munkavállalók létszámának alakulása 101,8, ill.

100 %. Itt is probléma van a munkáslétszám alakulásával, amely . 88, illetve 95,5 %. ra A KTSZ-ek általában terveiket nem teljesítették, az exportterveknél a lemaradás részben anyaghiány, részben az exportigény csökkenése miatt következett be.

Nem teljesítette tervét a Buda és Csepel Férfi és Nőiszabó KTSZ) az Általános Ruházati KTSz, az I.ker. Épitő- és Szerelőipari KTSz, a Bástya Butorlcészitő KTSz, és a SINUS Flnommeohanikai KTSz.

./. ' |- '

■

| ' 5ö !

' \ i

I i