Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1963-08-22
I <*, A 1 i J \ i MSZMP., I.ker. Bizottsága SZIGORÚAN BIZALMAS! Budapest I., Krisztina tér 1. Készült: 12 példányban.-i / i. Ikt.szám: 1/280/1963. ., számú példány,, JELENTÉS az 1963. év első félévének gazdálkodásáról. ./___ /' t •re Az 1963 I. félévének gazdálkodását a Politikai Bizottság 1962. december 11-i határozata alapján igyekeztünk végrehajtani, szem előtt tartva a takarékosságot úgy azonban, hogy a pártmunka vitelét és kulturáltságát biztosítsa. A gazdálkodást elemezve meg kell állapitanunk, hogy ugyan a költségek 50.000 Ft-tal magasabb összegre lettek tervezve az előző évinél, mégsem fedezték az elengedhetetlenül szükséges kiadásokat sem. Ennek egyik oka, hogy a tervezés nem volt eléggé átgondolt /pld.: dekorációra nem terveztünk, karbantartásnál 1 a költségek lényegesen magasabbak lettek a tervezettnél/, másik oka a rendkívüli tél, amely a működési költségeket tetemesen növelte. ta Bevételi terünket nem teljesítettük maradéktalanul /95,3 %f a fizetők átlagos létszáma csak 98,7 %• Ennek okát részleteiben még nem sikerült megállapítanunk, de erősen rontotta átlagunkat . a január havi forint és százalékos lemaradás. Részletezve az I0 félév gazdálkodását először a bevételi terv alakulásával kívánunk foglalkpzni. 1962 évben 1,000.000 forint volt tervezve tagdíjbevételre; a teljesítés 1,068,000 fc- ' rintra alakult. 1963 évre 1,200*000 Ft a tagdíjbevétel! tervünk, amelyet az első félévben 95,3 %--ra téljesit'ettünk. A következő táblázat az 1962/63 évek I. félévének tagdijber vételi alakulását részleteiben mutatja. V o/t> ti ' * I . 7 , ta UX I ró_______________________________ !_________ to : | „ £ ...... ,, .1 I
