XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

t *- 8 á viszonylag nsgyösszegű hitelmaradvány előállásának oka — a^már említett okokon felül - elsősorban abban keresendő, hogy a bevételek tekintetében' jelentős túlteljesítést értünk el* eredetileg tervezete 1 78o,597 Ft. bevétellel szemben ténylegesen 2,172*632 Ft.^folyt be, vagyis az előirányzat 121.8 °Jo— a.á tulteljesites főként a költségvetési bevételi előirányzaton felüli többletbevételből, s kisebb mértékben ' a lakosság községfejlesztési hozzájárulásánál élért töboletbol^auoo.ik.

1 költségvetési előirányzaton felüli többletbevétel túlnyomó részét a művi abortuszokból szármázó bevételi többlet szolgáltatja^ jóllehet ennél a költségvetési'címnél a bevételi előirányzatot az elmúlt ev során 3 ízben is felemelték,Hogy ennek ellenére is jelentős tobbletbevetel állott elő, az a megfelelő tapasztalati adatok hiányának tudható be.

Oka továbbá, a nagyösszegü hitelmaradványnak az is, hogy a községfejlesztési alapnál tervezett bevételeink az elmúlt gazdasági év folyammán nem egyenletesen folytak be. Ez fennáll tigy a Fővárosi Tanács ¥b, átutalásaira, mint a lakosság községfejlesztési hozzájárulása címén befolyt bevételi összegekre is,

A»köz3őgfe jlésztési alap bevételeinek alakulását, illetve, a .gumiára való beérkezésének mértékét az alábbi táblázat tükrözi:

, . _____________x. ________________________é------fi---—*-----T

eljes bevételi ossz. lakosság közs.feji.hozzájár.

•— - - *........................- - ■■ -- ...............................■■■ ■■ ■" ■■■- —T . j # , Befolyt befolyt

I d o p 0 n t “ ^ .. v n

összeg az összes be- összeg az összes bevetel vétel cjcr- ában

°jo— ában

I. negyedév

végéig: 423,124 19.8 18.527 5.0

II. negyedév

végéig: 965.o5o 44.4 14o.453 37.8

III. n,év. '

végéig: 1.249.34c 57.6 2o4,743 55.2

IY.n.év ' '

végéig: 2.172.632 loo.o 372.17o loo.o

Hogy a bevételek mennyire egyenlőtlenül folytak be azt legjobban mutatja az, hogy a községfejlesztési alap teljes bevételi összegéből több mint 771»ooo' Ft. vagyis 35,5 °/o december hónapban folyt be .Ez utóbbi Összegből kb, 143.000 Ft. volt a lakosság községfejlesztési hozzájárulása címén befolyt összeg, amely az ezen a óimén előirányzott bevétel 38,4 c,^-nak felel meg.Természetesen ennek az összegnek teljes felhasználására deoember hónapban már lehetőség nem volt.

Meg kell mondanunk', hogy a községitjlesztési alap terhére előirányzott, f elad a c oknál a 68,1 p-os pénzügyi /: a műszaki megvalósulás mértékét figyelembe véve, több mint 85 p-es műszaki:/ teljesítést csuk úgy tudtuk elérni, hogy a V.B. tudtával és jóváhagyásával olyan összegű szerződéseket kötöttünk, melyek teljes fedezete a szerződés megkötésekor községfejlesztési alap számlánkon még nem állott rendelkezésünkre.

% i

i

p ----------------------------------------------------------------------------------------i