XXIII.201.a.2 / 7. kisdoboz I. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.06.17. Az 1956. évi zárszámadás és az 1957. évi költségvetés; népi ülnökök névsora
! *• *■* ' 'í ' ■ :; : *'i « t- 6 II. Az I.kér.Tanács 1937 évi költségvetési tervezete* Az 1957 fívi költségvetést az Országgyűlés 1957 június haviban meg- $ tárgyalta és azt jóváhagyta. Ennek a költségvetésnek képezi egy részét az I.kér.TanóPs költségvetése is, melyet most tan^osülssi mególlapit^s végett a tan*csül6s elé terjesztünk. Az I * kér. Tanács 1957 évi költségvetési előirányzata a kiegyenlítő kiadások és "bevételek nélkül kiadási vonalon 2l, 066.690. -Ft-ot, saját bevételekben 1,54-6.153*-Ft-ot tesz ki. A kiegyenlítő kiadások és bevételek összege külőn-külón 8o*99o*-Ft. Saját bevétő lóinkon kívül kiadásaink fedezetét adóbevételeink és az állami hozzájárulás .1 képez 1* ■ | Az 1957 évi költségvetési tervezetet•’ a VB eredetileg 1956 október 15-i ülésén tárgyalta. Az október 23~°t követő ellenforradalmi események azonban szükségessé tették költségvetésünk módosítását, A népgazdasági egyensúly helyreállítása érdekében a kiadásoknál a lég- meszobbmenő takarékosságot, a bevétele anok pedig lehetőséghez kp- -.pest történő fokozását kellett biztosítanunk; Ezen elvek szemlőtt tartásival dolgoztuk át eredeti költségvetési tervezetünket. A legtakarékosabb üzemeltetés költségőin kivül csak a légszükségesebb ___ . k arbantartási-és felújítási kiadásoksrt• irányoz tükrei ő, egyéb tértől"*' ^ /:különösen a beszerzósekre:/számos ercdotilog előirányzott kiadást töröltünk. Az 1957 évi módosított előirányzatunkat a VB junius I7~i ülésén tárgyalta, s azt a fontiekben előterjesztett kiadási és bevételi végösszegeikéi jóváhagyta, az 1957 évi módosított költségvetési előirányzatunk /;a kiegyenlítők nélkül:/ az elmúlt évivel szemben az alábbi eltérést mutatja: 1956 évi eredő- 1956 évi tel- 1957 évi elő- ti előirányzat jesités • irányzat kiadás: 2l,l25»olo 20,4-78*4-72 2l, 066.690 bevétel: 1,193*000 l,2”55«64-3 1,54-6.153 Kiadási előirányzatunk a végrehajtott módosítások utin is ténylege- . san magasabb az 1956 évi előirányzatnál annak ellenére, hogy néhány feladat, amely az elmúlt évben még kerületi feladat volt, központi ^ kezelésbe- került. így központi kezelésbe,kerültek a köztisztasági és parkfenntartási feladatok /:1956 évi előirányzat: 1,533*°oo• -í’t:/, valamint 1957 április 1-től a Szabó Ervin könyvtári feladatok. Meg kell állapitanunk, hogy a személyi kiadásoknál a folyamatban lévő illotményrendezések lényeges emelkedést fognak jelenteni, amelyekre majd külön béralapot fogunk az év során icjpni. Jik jelen költségvetésben még nem szereplő pedagógus illetmény rendezés például a folyó évi költségvetés személyi kiadásait 82o.ooo.-Ft-al fogja emelni:/. Az elmúlt évhez viszonyítva kiadásaink emelkedését indokolja főként a felújításra betervezhető többletköltség /: az 1956 évben előirányozva; 1, 24-3.85o .-Ft., 1957 évre 2,24-o, 86o« -Ft:/ a normákon felül a tapasztalati adatok alapj-n megtervezett tüzelő_ és közmű költségek, uj feladatok költségei, valamint egyes étkezési. . költségeknek a normákon főiül" a tényleges helyzetnek mogfcl előon"történő megtervezése. v Költségvetésünkből gazdasági feladatokra 5 %, szociális és egészség- ügyi feladatokra 19 %, oktatási és népművelési feladatosa 64- %t igazgatási feladatokra lo % és légó feladatokra 2 % esik, Hí l__________________________
