1990. április 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

58

______________________________________________________________________________________________________________ Ezer Ft

___________________________________________KI A PASI ELOIRA N Y Z A T

Megnevezés Tárgyévi pénzmaradvány

_________________________ Q s 5 z e sen

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Index

____________________________________________________előirányzat_________________________előirányzat * 15/14

____________J#___________________©______________________11. 12.__________________13.______________jq__________©______ 15. 16.

i/a Központi szakigazgatási szervek "

intézményeinek előirányzatai

Közig.Szerv.és Inf.Programiroda 3.811 - 83.265 159.519 •' 114.252 71.4

Ált.ía.Hat.és Törv.Felügy.Főo. 23.019 2.725 734.630 767.576 767.254 97.4

Pénzügyi- és Tervezési Főoszt. 27.753 25.741 410.467 455.559 41S.377 52.2

Munkaügyi Főosztály 3.679 3.218 24 052 63.831 35.498 55.6

Személyzeti és Okt.Foo. - 5.003 77.554 129.935 121.2G5 93.3

Titkárság - - 125.551 255.500 175.749 63.8

Művelődési és Sport rco. 417.848 136.594 7.214.143 3.979.273 8.493.232 54.6

Egészségügyi és Szocpol.Főo. 60.865 7.572 11.024.655 12.868.528 12.564.381 97.6

Városrend.ás Ép.Főo. 8.559 79.757 84.050 79.102 94.1

Lakáspolitikai Főosztály - - 6.320.300 6.547.891 6.291.212 96.1

Közlekedési ás Közmű Főo. 84.171 54.151 4.109.111 4.678.745 4.500.124 96.2

Ipari .Keresk. és Mg .Fco.

_____________________45.000_____________45.000 595.824___________913.720___________712.001______________77.9

U\ összesen: 674.707 310.039 30.311.329 35.922.527 34.272.587 95.4

Ebből: Egységes pénzalap- g

tasJ gazdálkodásba bevont

intézmények:

Műv.és Spcrt Főo. 28.130 7.595 727.936 690.436 903.873 . 102.0

Eü.és Szocpol.Főo. 30.Í91 - 3.207.552 9.397.503 9.335.916 99.3

Ip.Ker.és Ma.Főo. _____________45.000______________45.000____________329.124___________592.073___________438.561______________74.1

Együtt: 103.321 52.595 9.264.612 10.880.017 10.683.350 • 98.2

b Központi szakigazgatási szervek szakmai előirányzatai

Főkönyvelőség 16.031 448.316 741.073 614.297 82.9

ebből:- városrendezési fela. 114.638 159.658 116.410 72.9- igazg.app.kiadásai és

egyéb szakig.szervi 16.031 301.668 542.117 455.838 84.1- polgári Védelem 32.010 39.896 42.049 105.4

Gazdálkodási tartalék 158.400 46.715

Központi feladatok 1.661.200

______________24.904_________3.287.579___________490.661___________115.316______________23.5

l! Kiadások összesen 2.335.907 350.974 34.705.624 37.202.981 35.002.200 94.1

2. Kerületek céltámogatása - - 1.096.125 232.563

3. Kerületek nek pénzeszk.átadás - — 654.764 654.775 1G0.0

Együtt (1+2+3):

________________________________2.335.907____________350.974 35.801.749 38.090.308 35.656.975______________93.6

4. Vállalati kiadás - - 6.489.935 6.540.915 6.520.914 99.7

Ebből: lakóházjav.tám. - - 202.619 284.368 275.698 97.0

_____________BKV támogatás_______________________________-___________________-______________5.919.900 5.919.900_________5.919.900_____________100.0

Kiadások mindösszesen fi +2-3-4):

___________________________________42.291.732_______44.631.223______4 2.177.809________________94.5

f ta

♦ ^llfl ,§

I ’

3./ sz.táblázat folytatása