1990. április 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
30
i vJ A szabályozott bevételeken belül a működési bevételekből befolyt 1.176,7 millió Ft a módosított előirányzat 91 %-a. A működő intézményhálózatban a kerületeknél 89 %-ban, a főváros központban 109,9 %-ban realizálódott a bevételi terv. A működési bevételek előirányzatát az év elején végrehajtott élelmezési térítési díj változás ellenére - a feszített bevételi elő- . irányzatok miatt - az intézmények nem növelték. Ezen bevételi tételnél mutatkozó lemaradás a kerületi intézményekben az ellátás struktúrájának változása, az igénybevevők számának csökkenése, valamint a normatív és az egyedi díjkedvezmények növekedése miatt következett be. A kerületi tanácsok bevételét képező lakossági adókból befolyt 274,9 mii - l ió Ft 1,6 %-kal haladja meg az előirányzatot. A tárgyévben kivetett tt adóknál emelkedés csak az építmény, a gépjármű és a káradóknál volt tapasztalható, de ezek mértéke összességében jelentősebb többletbevételt nem | biztosított. I A központ forrását képező illetékbevéteIeknéI a tervezett 1.069 mi II ió Ft-tal szemben 1.174,7 millió Ft folyt be. A 9,9 %-os túlteljesítést az illetékalapot képező forgalmi érték növekedése, illetve a használt gépjármű adás-vétel átírási illetékének tervezettet meghaladó öszege eredné- nyezte. SzeméIyi jövedeIerredó címén az eredeti előirányzattal egyezően a kerületi tanácsok részére 5.906,9 mi IIió Ft-ot, mig a központnak 8.690,1 millió Ft- , ot utalt át az APEH. Az állami támogatás 34.056,3 millió Ft-os előirányzata év közben 36.138,9 millió Ft-ra emelkedett, és teljes összegében befolyt. A növekedés közel fele a központi bérintézkedésekhez kapcsolódik. Az érdekeltségi bevételek eredetileg tervezett 8.705,9 mi IIió Ft-os öszege év közben 11.803,1 millió Ft-ra nőtt. A tény Iegesen reá I izáIódot t 12.574,1 mi I I ió Ft 7 %-kal meghaladja a módosított előirányzatot. Az érdekeltségi bevételeken belül az ár és díjbevételek előirányzatát év közben 1.020,3 millió Ft-tal növelték a tanácsok és az intézmények. A I Jo I ----------------------------------------------------------------------------------------------í i ; , ft ...» mp# • I
