1990. január 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
384
* I j :--------' • 2.sz. melléklet Az 1990.évi terv- és költségvetési koncepció változatai °0 ezer Ft-ban x 1989.évi vár- 1990. évi javaslat Megnevezés ható kiadás I.változat II. változat III. változat ____________________________________________________________________________összege változás a I-hez összege változás a I-hez Működési kiadás 41.451.590 44.146.195 46.486.195 2.340.000 45.406.195 1.340.000 Ebből:- bér- és járulékai 18.565.058 22.609.498 23.109.498 500.000 22.909.498 300.000 = TB finanszírozású - 6.420.000 6.420.000 - 6.420.000- út-híd felújítás 1.686.499 1.823.479 2.063.479 240.000 2.025.479 202.000- intézményfelújítás 2.081.203 1.990.487 2.250.487 260.000 2.211.487 221.000- szoc.pol.feladatok 1.275.409 2.042.024 2.042.024 - 2.042.024- dologi kiadások 16.248.655 15.680.707 17.020.707 1.340.000 16.297.707 617.000 = TB finanszirozásu - 3.949.000 3.949.000 - 3.949.000- ÁFA 1.594.766 BKV támogatás 5.919.900 7.919.900 8.519.900 600.000 7.919.900 Vállalati kiadások 5.349.329 1.910.600 1.910.600 - 1.910.600 Ebből: lakóházjavítás 5.022.731 1.598.000 1.598.000 - 1.598.000 Fejlesztési kiadások _________15.795.582_____________11.815.517________3.875.517 - 2.940.000_________10.475.517 - 1.340.000 Kiadások összesen: ___________68.516.401_____________65.792.212_______65.792.212__________-____________65.792.212___________-________ j------ te------------------------"“5
