1989. november 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
78
j r ■ ' f & v X BUDAPEST FŰVÁROS TANÁCSA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK y /fa PÉNZÜGYI ÉS TERVEZÉSI FŐOSZTÁLYA Tárgy: Jelentés a Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok 1989. évi fejlesztési előirányzatainak várható teljesítéséről,javaslat a szükséges átcsoportosításokra. Tisztelt Végrehajtó Bizottság! ra Az 1989. évi tervfeladatok végrehajtása érdekében tisztségviselői koordinációs beszámoltatás keretében a gazdálkodó szakigazgatási szervek vezetőivel áttekintettük az ágazatok I-IX. havi működési, fejlesztési és felújítási előirányzatainak jelenlegi és az év végéig várható felhasználását,a tervezettől eltérő teljesítés miatt az áthúzódások lakossági ellátásra gyakorolt hatását. Tájékozódtunk az alapellátás körében év közben felmerült problémákról, feszültségekről, s az ezek feloldására saját hatáskörben tett és központi megoldást igénylő intézkedésekről. Ennek keretében a szak- igazgatási szervek vezetői javaslatot tettek működési, felújítási.fejlesztési, feladatok tekintetében ágazatok, szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosításokra, valamint jelezték az ellátási feszültségek oldásának pénzügyi szükségleteit. Javaslatunk kidolgozása előtt áttekintettük ez évi pénzügyi helyzetünket, a tervezett bevételek várható teljesítését. A szabályozott bevételek közül a központot illető illetékbevételeknél összegében nem számottevő túlteliesí- tésre számíthatunk. A személyi jövedelemadó előirányzata országosan várhatóan jelentősen túlteljesül, azonban az országgyűlés által júniusban jóváhagyott állami költségvetési hiányt mérséklő csomagterv alapján a tanácsok csak 1989. évi módositott előirányzatuk erejéig kaphatják meg e forrást. Ezért a személyi jövedelemadó tényleges teljesítése nem befolyásolja 1989. évi pénzügyi helyzetünket, pénzmaradványunk nagyságát. Az intézményi működési bevéte| fa I ■m * Í* ^ l
