1989. szeptember 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

97

—--------------------J—.-----------■—I ■ t ■

* ogjfr

f

i- 14 1989. évben fejlesztésre az eredeti terv szerint 14.632 millió Ft-ot, a módosított előirányzat alapján 15.830 millió Ft-ot fordíthatunk, amelyből a Fővárosi Tanács és intézményei 11.043 millió Ft-tal, a kerületi tanácsok - intézményekkel és a céltámogatással együtt - 4.787 millió Ft-tal rendelkeznek. A fejlesztésekre fordított I. félévi kiadás folyó áron az 1983. I. félévinél 200 millió Ft-tal több, összesen 6.707 millió Ft, ami az eredeti előirányzat 46 %-os, és a módosított előirányzat 43 %-os felhasználásának felel meg.

A Fővárosi Tanács kiadásainak 62 %-a az ágazatok beruházási célú felhasználása, 10 %-a nem beruházási teljesítés, 24 %-a fővállalkozói előleg és 4 % az intézmények fejlesztési kiadása.

Telepszerű lakásépítésre és lakótelepi kapcsolódó beruházásokra 223.1 millió Ft-ot, a módosított terv 32 %-át fordítottuk. Az időarányostól elmaradó teljesítés oka, hogy - az áthúzódó lakásépítés magas műszaki készültsége ellenére - ez évben sein javult a telepszerű lakásépítés évközi ütemessége.

Az érvényes szerződések szerint a lakásótadások túlnyomó része idén is az év utolsó negyedére esik.

Kórházfejlesztésre 159 millió Ft kifizetés történt, ami a módosított előirányzat 36 %-a. Középiskolai fejlesztésekre 333 millió Ft-ot használtunk fel, ami az előző évi pénzügyi teljesítést 14 %-kal meghaladja, de az ez évi időarányostól elmarad.

Beruházási célú alapátadások 734 millió Ft-ban - a szerződéses ütemnek megfelelően -, a módosított terv 41 %-ban teljesültek. A felhasználás döntő részét közlekedési és közmű fejlesztésekre utaltuk át. ;

A fejlesztési kiadásokat az I. félévben - 651 millió Ft - átlagosan 12 % általános forgalmi adó kifizetés terhelte. Az előző évi lakásberuházással kapcsolatosan 592 millió Ft adó visszatérítés folyt be a félév folyamán.

Fővállakozói előleg címén 1.311 millió Ft-ot utaltunk ót, ennek túlnyomó része a telepszerű lakásberuházásokkal kapcsolatos.

Az intézményi fejlesztések 238 millió Ft-ban teljesültek, részarányuk az elmúlt év azonos időszakához képest kis mértékben nőtt.

A kerületi tanácsok - fővárosi céltámogatással együtt -tervezett 3984 millió Ft eredeti fejlesztési előirányzatukat 4787 millió Ft-ra módosították. Az I.félévi felhasználás 1799 millió Ft, ami a módosított terv.30 %-a, az előző év azonos időszakának teljesítésénél (34 %) kedvezőbb.