1989. szeptember 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
124
- - mmm I ~ i I ' 41 ‘ 2./ A költségvetés 1989. I.félévi kiadási felhasználása .jogcímenként j Ezsr Ft ______ I Főváros Ebből: Fóv. _Tanács_____________ ! Megnevezés Eredeti [ Módosított Teljesítés Index Eredeti I Módosított Teljesítés Index ! | ________________________________előirányzat____________________________4/3__________előirányzat___________________________8/7 __________L_______________ 2. I 3. 4.__5_._________6. | 7. 3. 9. 1. Működési fenntartási kiadás 35.555.603 39.477.531 17.617.513 44.6 21.671.667 24.073.443 10.237.339 42.7 ebből:- béralap 12.427.921- 13.371.603 6.136.709 45.9 7.250.028 7.842.426 3.479.123 44.4- TB járulék 5.159.006 5.159.006 2.597.651 50.4 3.060.300 3.060.300 1.472.975 43.1- intézm.felujitás 1.749.624 2.107.189 794.550 37.7 1.081.126 1.332.821 507.143 38.0- ut,hid korszerüsités 1.536.027 1.686.499 547.840 32.5 950.947 1.063.843 308.313 28.8- egyéb dologi kiadás 14.216.035 15.694.559 7.540.763 43.0 9.045.502 9.649.769 4.519.780 46.8 *- gazdálkodási tartalék 466.995 1.458.675 - . 233.764 1.119.289 2. Vállalati kiadás 10.836.000 11.236.940 5.691.213 50.6 6.489.983 6.746.406 3.592.814 53.3 ebbűi:- BKV támogatás 5.919.900 5.919.900 3.234.999 54.6 5.919.900 5.919.900 3.234.999 54.6 J- lakóházjavitás tám. 4.628.465 5.022.708 2.294.411 45.7 232.619 532.368 196.030 36.8 3. Fejlesztési kiadás 13.536.259 14.663.555 6.786.856 46.3 10.698.050 11.043.404 4.987.609 45.2 J ebből: l- gazdálkodási tart. 230.104 327.113 - . 123.400 201.800 4. Kerületek céltámogat. 1.096.125 1.166.519 * . . 1.096.125 1.166.519 | 5. Kerületeknek pénzeszk. 1 átadás - 218.006 218.006 100.0 - 218.006 218.006 100.0 j 6. Tárgyévi pénzmaradvány 3.899.383 ______1.513.592____________-_______.______2.335.907________633.961_________2__________. ~l w Összes kiadás 1 (l+2+3+4-r5+6) 64.973.375 63.276.143 _______30.313.583 44.4 42.291.732 43.936.744 19.005.768 43.4 j 8. Kerületi tanácsok ; állami támogatása __________________________________________________________10.547.664____11.264.474______5.437.792_____48.7 Mindösszesen S (7+8) ________________________________________________________________ 52.839.396 55.201.213, 24.573.560 44.5 j ' ^ . i ■ ■ -A '**: . 1 I 1 !■' ... í I * I | .
