1989. augusztus 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
134
» «ró .«* i 21. sz. melléklet ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK BECSÜLT TÁVLATI NAGYSÁGRENDJE (rekonstrukció és felújítások végrehajtása után) Jelenleg Távlatban Fürdők bruttó állóeszközértéke 1 283,5 mFt 5 703,5 mFt Befogadóképesség 50 108fh. 65 668fh. Üzemeltetési költségek 1000 Ft-ban 1. Közvetlen költség ra. Egyéb közvetlen költség 181 362 1 Üzemeltetési anyag 4 813 8 664 Egyéb anyag 1 344 2 419 Fűtőanyag 22 257 33 386 Áram 9 473 33 156 j ' Víz, csatorna 14 367 14 367 Bérköltség 42 212 73 871 Kiegészítő fizetési bérpótlék 11 975 20 956 I. Közteher 21 677 37 935 Értékcsökkenés leírás 27 602 114 070 Állóeszköz-fenntartás 66 017 285 150 Szolgáltatási külön kpltség 12 300 Posta, telefon 1 284 2 568 Hirdetési díj 1 887 3 774 Vízkészlet-használati díj 1 341 4 023 Szállítás 4 433 8 866 Összesen 230 875 643 867 2. Üzemi általános költség 57 860 81 004 Fel nem osztott költségek 34 142 50 000 Különféle ráfordítások 13 885 20 000 Összes ráfordítás 336 762 794 871 Személyforgalom (fő) 8 205 941 10 667 723 Bevétel 219 816 284 721 Egységre jutó bevétel/fő 26,69 26,69 * ráfordítás/fő 41 04 74,5 árrés 14,35 47,8 «. *" 1 — .—...4.- ■ I-- "■ '■ 1 ■— 1 Változatlan szolgáltatási díj esetén. 4&t 89 | %m -------------------------------------- — I _—.--------------. . —ró---------------------to—ró------------------------------ .-----------------'------------------------------------------------------,----------fo—
