1989. augusztus 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
131
I - “ “ " ' ■ 1 I 20. sz. melléklet A FŐVÁROSI FÜRDŐIGAZGATÓSÁG FÜRDŐLÉTESÍTMÉNYEINEK ÜZEMVITELI KÖLTSÉGEI 2. Idény fürdőágazat önköltsége 1984. évben 1000 Ft-ban Megnevezés Pe?*' Kispest Cinkota ,P.est' Rákoscsaba Római Pq"k°sd' Palatínus Csepel A|berterzsébet lorinc furdo falva Üzemeltetési anyag 17 42 88 19 27 37 39 270 126 22~ Egyéb anyag - 1 - - 1 _ _ _ _ _ Fűtőanyag - 125 1 - 4 10 3 14 9 Áram 37 58 56 43 20 316 152 422 113 Víz, csatorna 10 298 7 103 21 736 52 209 112 381 ^ Bérköltség 130 183 191 244 125 588 318 1 316 900 186 Kiegészítő fizetési bérpótlék 9 24 23 33 13 117 39 195 105 21 Közteher 56 82 86 111 55 282 143 604 402 83 Értékcsökkenési leírás 389 302 164 243 36 451 172 802 557 46 Állóeszköz-fenntartás 287 512 56 435 275 365 463 9 249 2 187 249 Szolgáltatási külön költség — — — — Posta, telefon - 1 6 - - 12 10 60 8 Hirdetési díj 2 33 34 23 34 49 47 102 50 33 I Vízkészlet-használati díj - 2 9 - 3 50 17 52 75 Szállítás ________________________________ - 25 34 - 95 112 80 250 107 68 1. Közvetlen költség 937 1 686 755 1 254 709 3 125 1 535 13 545 4 751 1 089 2. Üzemi általános költség 323 360 471 525 432 880 707 3 252 1 317 351 3. Szűkített önköltség (1+2) 1 260 2 046 1 226 1 779 1 141 4 005 2 242 16 797 6 068 1 440 4. Fel nem osztott költségek 148 241 145 210 134 472 264 1 979 715 170 5. Teljes önköltség (3+4) 1 408 2 287 1 371 1 989 1 275 4 477 2 506 18 776 6 783 1 610 6. Különféle ráfordítások + elkül.költségek 44 73 65 77 69 206 116 581 301 75 7. Összes ráfordítás (5+6) 1 452 2 360 1 436 2 066 1 344 4 683 2 622 19 357 7 084 1 685 8. Összes bevétel (árkiegészítés nélkül) 749 435 324 473 208 4 099 1 137 10 234 2 600 154 9. EREDMÉNY(8—7)(árkiegészítésnélkül) - 703 - 1 925 - 1 112 - 1 593 - 1 136 - 584 - 1 485 - 9 123 - 4 484 - 1 531 Személyforgalom, fő 84 421 62 717 51 447 77 394 35 646 286 513 104 381 566 545 265 836 22 723 Egységre jutó: Ft/fő árbevétel árkiegészítés nélkül 8,87 6,94 6,30 6,11 5,84 14,31 10,89 18,06 9,78 6,78 közvetlen költség 11,10 26,88 14,68 16,20 19,89 10,91 14,71 29,91 17,87 47,93 Í szűkített önköltség 14,93 32,62 23,83 22,99 32,01 13,98 21,48 29,65 22,83 63,37 teljes önköltség 16,68 36,47 26,65 25,70 35,77 15,63 24,01 33,14 25,52 70,85 □o összes ráfordítás 17,20 37,63 27,91 26,69 37,70 16,34 25,12 34,17 26,65 74,15 oo I I I I i I I I I I I * | " a i IV" ' c *
