1989. augusztus 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

98

j ---------------------ró------ ■ » , ------- |---*“

üüttü » • - •-*!*

I

I

technológia fejlesztése többlet energiafelhasználást igényel. Költségcsökkenés a víz és a csatornaköltségnél lenne becsülhető, a vízforgató berendezések létesítése következtében a vízfelhasználás jelentős csökkenése miatt. Ez a költségcsökkenés azonban a víz előállítási költségének folyamatos növekedése, s a szükségszerűen becsülhető díjemelkedés miatt a mérlegben, távlatban, indokolt stagnáló költségösszetevőnek és nem csökkenő költségnek tekinthető. A bérköltség, a bérpótlék, a közteher szintén növekszik az országos bérfejlesztési politikának megfelelően, mivel az üzemeltetés igényszintje, a fürdők védelme munkaerő-csökkentést nem tesz lehetővé. A vízkészlethasználati díjat is a vízkincs értékével arányosan növekvőnek kell tekintetni.

Az üzemi általános költségek emelkedése kisebb mértékű. A takarékosság fékezni tudja növekedését. A közvetlen költség és az üzemi általános költség összegzéséből számítható szűkített önköltség nagyságrendi növekedése várható.

A bevétel növelhető a fürdőzők számának növekedésével, lehetőleg a fürdők egyenletesebb igény- fo

bevétele mellett. A szolgáltatások bővítésével s az azoknál elérhető magasabb nyereségre való törekvéssel is lehet a bevételt növelni. Ez a növekedés azonban nem fogja kiegyenlíteni az önköltség növekedését. Törvényszerű a belépőjegyek árrendezése. Az árrendezés mértékét korlátozzák szociális, egészségügyi és gazdaságpolitikai tényezők egyaránt. A fennmaradó rés távlatban is állami árkiegészítést igényel.

I *

A jelenlegi árrés 14,35 Ft/fő. Távlatban további 33 Ft/fő-vel növekszik ez az árrés, ha a befogadó- képesség növekedésének megfelelően figyelembe vesszük ugyan a személyforgalom növelését, de a szolgáltatások utáni bevételt változatlan áron irányozzuk elő. A teljes árrés 47,8 Ft/fő. Az állami árkiegészítési igény 510 mFt/év.

Amennyiben a forgalom — feltételezve 30%-kal — növekszik (összesen 13 868 039 fő/év, a bevétel nő 30%-kal áremelés nélkül (370 137 eFt), a ráfordítás 57 Ft/fő-re csökkenne, az árrés 30 Ft/fő lenne, a jelenleginek több mint kétszerese.

Ha az árrést változatlanul tartanánk fenn, a fajlagos bevételt 42 Ft/fő-re kellene emelni (növelt forgalom feltételezése mellett), ami a jelenlegi árszínvonal 60%-os emelését tenné szükségessé!

Ezáltal az állami árkiegészítést csak a személyforgalom növekedésének arányában kellene növelni a mai szinthez viszonyítva.

összefoglalva: a szolgáltatások színvonalát úgy kell emelni, hogy a személyforgalom legalább 30%-os növekedését lehessen elérni. A tarifarendezést is a rekonstrukció után végre kell hajtani.

Az állami árkiegészítés szükséges a távlatban is. Az üzemeltetési költségek becsült távlati nagyságrendjét a 21. sz. melléklet mutatja be.

A koncepció összefoglaló munkaközi anyaga 1985—86-bari a tervezés során egyeztetésre került különböző illetékes szervekkel, testületekkel. A koncepció kiegészítése, korrekciója az elhangzott észrevételeknek megfelelően megtörtént. A végső, korrigált anyagra írásban megküldött észrevételeket a 23. sz. melléklet tartalmazza.

32

17

I 1 -