1989. január 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

81

I |

1. sz. tábla

A Fővárosi és kerületi tanácsok 1989. évi bevételei és kiadásai

^ Ezer Ft

Megnevezés 1988. évi 1989. évi Index 1989.évi tervből

__________________________ várható__________terv_______3/2_____ker. tanácsok

_____________!__________________________2._____________3,___________4.__________5._____

BevéteIek

Személyi jövedelemadó 12.480.900 14.597.100 117.0 5.906.900

Lakossági adók 565.800 271.000 47.9 271.000 ^

Illetékek 980.100 1.069.000 109.1

i Földadó 1.200 8.000

Működési bevétel 1.109.800 1.281.628 115.5 916.712

Költségvetési szervek bef.

_________ 37.800__________58.183 153.9________3.063

Szabályozott bevételek össz.

_________15.175.600 17.284.911 113.9 7.097.675

| Ál lami támogatás

_____________________31.624.200 34.056.337 107.7 10.544.059

'Működéssel összefüggő érd.bev. 2.549.900 1.759.951 69.0 632.500

; Fejlesztéssel összefüggő érd. bev. 6.364.400

_______6.900.641 108.4 2.122.141

Tárgyévi bevételek együtt

____________55.714.100 60.001.840 107.7 20.396.375

i Előző évi pénzmaradvány .

__________2.200.000_______2.289.000 104.0_______957.267

Bevételek mindösszesen

_______________57.914.100 62.290.840 107.6 21.353.642

Kiadások

Működési kiadás 28.525.300 35.267.309 123.6 13.719.090

ebből: béralap + TB járulék 11.989.000 17.237.275 143.8 7.163.429

intézményi felújitás 1.530.000 1.726.999 112.9 652.368

ut-hid karb.feluj.korsz. 1.569.179 1.559.000 99.4 585.000

egyéb kiadások . 13.437.121 14.579.558 108.5 5.188.816

gazdálkodási tartalék 164.477 . 129.477 *

Fejlesztési kiadások 14.524.900 14.038.531 96.7 2.471.268

ebből: gazdálkodási tartalék 203.407 . 53.007 _______kerületek céltámogatása_____________ff_________1.096.125______.__________________

Válla lat i kiadások 12.574.900 10.826.000 86.1 4.336.017

ebből: Iakóházfenntart.tám. 6.923.900 4.618.465 66.7 4.335.846

BKV támogatása 5.368.900_______5.919.900 110.3

_______________

Tárgyévi kiadások összesen

_________55.625.100_____60.131.840 108.1 20.526.375

Feladatra fel nem osztott penzm. 2.159.000 .. 827.267

Záró pénzmacadvány

___________________2.289.000_____________________.__________________

' Kiadások mindösszesen 57.914.100 62.290.840 107.6 1 21.353.642

% •

| U

M

V

! * ***** •*'**' *v3ga^

i í.— ----------------------—-----------------------------------------------