1989. január 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

10

I

_ 4 ró fe

A szabályozott bevételeket a tapasztalati adatok, valamint e bevételeket érintő 1989. évi változásokat figyelembe véve, a személyi jövedelemadó előirányzatait pénzügymini sztériumi orientáció alapján alakítottuk ki. Az SzJA bevételi bizonytalanságai miatt a parlament felhatalmazta a Pénzügyminiszté- riunot, hogy bevételi elmaradás esetén az előirányzat 98 %-áíg egészítse ki ,

a tanácsok bevételét, vagy 104 %-ot meghaladó teljesítés esetén az a fölötti többletet vonja el.

Az érdekeltségi bevételek kimunkálása során az érintett szervek tervező munkájára támaszkodtunk. Az ár- és díjbevétel! előirányzatok a visszatervezés során lényegében nem változtak.

4

A fejlesztésekkel összefüggő érdekeltségi bevételeket a Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei és a kerületi tanácsok 6.900,6 mi 11ió Ft összegben tervezték. Ez 2.473,4 millió Ft-tal több a kitekintő számításokban kalkulált- nál, és 536,2 millió Ft-tal magasabb az 1988. évben várhatóan realizált- nál. Az eltérés döntően a visszaigényelt ÁFA, az átvett pénzeszközök, valamint a telek- és lakásgazdálkodással kapcsolatos érdekeltségi bevételek többletforrásából adódik.

i i

:.a I

... I I ;\-v:Y. -fó,

Kiadások

V

#•%

A költségvetés felhasználási aránya a tervjavaslat szerint a következő;

Működési kiadások 58,7 %

Fejlesztési kiadások 23,3 %

Vállalati kiadások 18.0 %

összesen; 100,0 %

0

A fő arányok tükrözik a koncepció II. változatát, annak ellenére, hogy időközben a költségvetés' együttes előirányzata több mint 5 milliárd Ft-tal növekedett, a II. változat számított összegéhez képest. Ezen belül a működési kiadások központi intézkedések következtében 3,5 milliárd Ft-tal növekedtek,

, | ■ fi

■ - — —

■ ------------------------- ---------------------------'--------------------------- '------X