1988. november 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
399
Melléklet \ . A Fővárosi Tanács fejlesztési előirányzatának teljesítése 1988. január 1- szeptember 30. Millió Ft-ban Felhasználás az Előirányzat Teljesítés /&/ Megnevezés előző év azonos eredetimódosított jnasznaxas 2 573 5/4. időszakában * • s 1 2 3-4 5-678 Teleoazerü lakásberuházás 3.079,8 5.309,9 5.745,7 2.945,0 95,6 55,5 51,3 Telepszerű lakásépítés 2.369,0 3.353,0 3.402,9 2.045,2 86,3 61,0 60,1 Lakáskapcsolódó beruházás 710,8 1.956,9 2.342,8 899,8 126,6 46,0 38,4 Kórházberuházás 190,7 ' 417,3 334,4 99,9 52,4 23,9 29,9 Középfokú oktatási beruházások 544,1 576,5 857,7 302,1 55,5 52,4 35,2 Egyéb ágazati beruházások 1.031,3 2.029,1 2.033,7 1.071,1 103,9 52,8 52,7 Beruházási Főosztály 47,3 63,9 85,9 37,5 79,3 53,7 43,7 KözmU-és Mélyépítési Főigazgatóság 474,8 761,1 775,9 478,2 100,7 62,8 61,6 Közlekedési Főigazgatóság 181,0 420,3 474,9 268,1 148,1 63,8 56,5 Egészségügyi Főosztály 161,2 478,4 440,9 195,5 121,3 40,9 44,3 Művelődésügyi Főosztály 52,8 51,7 58,9 13,8 26,1 25,7 23,4 Kereskedelmi Főosztály 9,3 47,5 1,0 0,7 7,5 1,5 70,0 Ipari- és Mezőgazdasági Főosztály 11,4 37,2 37,3 14,0 122,8 37,6 37,5 Városrendezési és Epiteszeti Főosztály 13,0 14,0 14,1 11,3 86,9 80,7 80,1 Gazdasági Hivatel 26,9 6,5 14,3 6,5 24,2 100,0 -45,5 1 Igazgatási Főosztály 0,3 2,3 2,7 1,0 333,3 43,5 37,0 BISE 44,0„ 30,3 30,3 12,0 27,3 39,6 39,6 ÍC\ Programiroda 7,7X 92,3 93,9 32,5 422,1 35,2 34,6 Központi feladatok 1,6 23,6 3,6 Beruházási célú kiadás összesen: 4.845,9 8.332,8 8.971,5 4.418,1 91,2 53,0 49,2 Ifea beruházási célú alapátadás 8,0 ' 8,0 . 8,0 8,0 100,0 100,0 100,0 Első fogyóeszköz beszerzés 163,8 39,9 47,8 64,3 39,3 161,2 134,5 Egyéb kiadás 515,4 943,0 933,7 558,6 108,4 59,2 56,5 ITem beruházási célú kiadás összesen: __________________________687,2____________990,9_____1.044,5____________630,9 91,8________63,7_________60,4______ Vállalkozói előleg 858,3 - - 1.384,6 161,3 _ •• __ fe Fejlesztési költség ÁFA nélkül 6.391,4 9.323,7 10.016,0/" 6.433,6 100,7 69,0 64,2 Kifizetett ÁFA - _ . - 483,7 •• •• •• Gazdálkodási tartalék - 242,9 92,5rt - • .. Fel nem osztott ÁFA - 311,6 - - .. Összes fejlesztési kiadás: ^ 6.391,4 9.878,2^ 10.108,5/^ 6.917,3/ 108,2 70,0 68,4 x = 1987. szeptember 30-án a Titkárság felhasználása 1 ' « | fl T ma* ..... \ *
