1988. november 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
9
■ 1 < évben az előző évekénél pénzügyi szempyitból a terv keretei között, konszolidáltabb körülmények mellett működtünk. Szűkös bevételeink évközi központi csökkentésére legalább nem került sor, teljesítésük is reálisabb az előző évekénél. A szabályozott bevételek 97,7 %-os teljesítésével számolunk. Lemaradás várható a személyi jövedelemadónál, ahol a kiesést 97 %-ig az állami költségvetés ellentételezi, összegszerűen fővárosi szinten 350-360 millió Ft bevételkieséssel számolunk, melyből mintegy 300 millió Ft a Fővárosi Tanácsot érinti. Az egyéb érdekeltségi .bevételek várhatóan mintegy 260 millió Ft- tal túlteljesülnek, ezen belül kedvező az ár- és díjbevételek alakulása, valamint a kerületeknél a fejlesztéssel összefüggő érdekeltségi bevételek. összességében a kerületeknél 310 millió Ft többletbevétel, a főváros központjában pedig 50 millió Ft kiesés várható. A tanácsi feladatok teljesítésének feltételeit rontotta, hogy az árak emelkedéséből csupán az ÁFA bevezetésével összefüggőket részben ellentételezte az állami költségvetés, a további - tervezett és terven felüli - áremelkedések nagyrészt az előirányzatok reálértékét rontották. Ezért a lakossági ellátás prioritásait a VII.ötéves tervhez képest már az I* 1988'. évi tervkészítéskor tartalmában és mértékében egyaránt szűkíteni kényszerültünk. 4 működtetés területén az árellentételezésre kapott előirányzatokat differenciáltan osztottuk fel, előnyben részesítve a nagyváros működéséhez alapvetően szükséges kommunális ellátás - közvilágítás, köz- tisztaság - feladatait, valamint a szociális ellátás feltételeinek javítását. Ezt követte az egészségügy és oktatás feladatainak az átlagos lehetőségeknél nagyobb mértékű, de az áremelkedéseknek még a felét sem fedező támogatása, míg egyes feladatokra - pl. karbantartás,felújítás - a jelentős áremelkedések ellenére sem tudtunk többletelőirányzatot juttatni. | • 3 te -■mát***- 2 -
