1988. október 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
30
r~————_— _ , I * I 11. sz. melléklet KIMUTATÁS a VII. ötéves terv első kétévének fejlesztési kiadásainak teljesítéséről ezer Ft-ban VII. ötévest. 1986 1987 1986—87 Teljesítés aránya % Megnevezés előirányzata Terv Mód Tény Terv Mód Tény Terv Mód Tény Terv Mód Tény Személyi és gazd. szóig, ágazat 222.500 40.800 46.336 15.701 38.580 75.292 75.356 79.380 121.628 91.057 35.7 54.7 40.9 Kulturális ágazat 74.000 45.000 48.875 39.767 14.300 23.624 21.287 59.300 72.499 61.054 80.1 98.0 82.5 0 Vízgazdálkodási ág. 266.500 30.700 34.105 18.162 47.965 48.965 39.735 78.665 83.070 57897 29.5 31.2 21.7 Közlekedési ágazat 27.100 - 11.500 - 23.800 35.900 32.319 23.800 47.400 32.319 87.8 174.9 119.3 Kereskedelmi ágazat 28.200 - 9.200 6.880 77 9.200 6 880 77 32.6 24.4 0.03 Ipari ágazat 159.000 25.000 27.000 9.594 6.000 10.360 10.000 31.000 37.360 19.594 19.5 23.5 12.3 Egészségügyi ágazat ___ 2— - — — — 2 — — Közösségi közigazgatási i ágazat - - 113 54 800 3.300 3.307 800 3.413 3.361 Távközlés (telefon) 500 200 525 525 1.300 1.390 1.290 1.500 1.915 1.815 300.0 383.0 363.0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ágazat összesen: 777.800 141.700 168.454 83.805 141.945 205.711 183.371 283.645 374.165 267.176 36.5 48.1 34.3 j Ebből: beruházás célú alapátadás 130.800 14.000 19.730 19.712 16.965 21.415 18.527 30.965 41.145 38.239 23.7 31.5 29.2 Nem beruházás jellegű kiadás 140.500 25.800 36.625 40.021 28.520 31.965 40.937 54.320 68.590 80.958 38.7 48.8 57.6 Ebből: nem beruházás célú kiadás 600 100 100 100 820 1.430 1.380 920 1.530 1.480 153.3 255.0 246.7 Fővállalkozói előleg - 16.370 - - - 6.863 - - 23.233 - fo© í© ! Gazdálkodási tartalék 26.800 5.000 4.425 - 3.800 318 - 8.800 4.743 - 32.8 17.7 Fejlesztési kiadások összesen: 945.100 172.500 209.504 123.826 174265 237.994 224.308 346.765 447.498 348.134 36.7 47.3 36.8 *’• m ' i g j * ..©©• ©fort© ©©©©£: \ Y©rt'fo::'© '• ©fow' ©£©©v- - -V ©V ' - 'fe"© '' =1 «+*'•-+ .
