1988. október 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

24

F ' " ■ ' *

I mmim * mm

: ? S ; j

5. sz. melléklet

Kimutatás a VI. ötéves fenntartási, fejlesztési terv bevételeiről, kiadásairól

Bevételek:

ezer Ft-ban

VI. ötévest. VI. ötévest. VI. ötévest. Index % Index % ered. előir. mód előir. teljesítése 4/2 4/3

1 2 3 4 5 6 ,

Intézmény üzemeltetés

(ár és díjbevétel) 111.109 155.615 162.487 146,2 104,4

Lakosság adói 165.600 140.000 144.332 87,1 103,- &E©

Vállalati befiz. (VKH) 248.014 211.092 208.785 84,2 98,9

Állami támogatás 157.324 652.543 652.543 414,8 100,- .

_

Érdekeltségi bev. (FA) 40.450 108.037 90.668 224,4 83,9

Pénzmaradvány 54,802 66,800 66,800 121,9 100,Céltámogatás 45,600 215,015 215,015 471,5 100,Egyéb bevétel - - 2,836 - 100,Bevéteiek összesen: 822.899 1,549.102 1,543.466 187,6 99,6

Kiadások:

GAMESZ 481.162 813.792 803.957 167,- 98,8

Fürst S. Gimnázium 22.574 38.263 37.506 166,1 98,Dózsa Műv. Központ 16,125 27.133 26.811 166,3 98,8

Tanács VB. 125.128 210.087 209.072 167,- 99,5

Pénzellát. váll. kiad. felúj. 37.058 92,591 89.599 241,8 96,8

Fejlesztési Alap kiad. 140.852 367.236 360.485 255,9 98,2

Kiadások összesen: 822.899 1,549.102 1,527.430 185,6 98,6

\,

'\

\ \

'

u

i

i

________________________________________________________________________________________________________________________________________-