1988. augusztus 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
505
mmammmmmammmmtm Melléklet A Fővárosi Tanáéa fejlesztési előirányzatának teljesítése 1988.január 1- junius 30. _________________________________________;________________________________________________________Millió Ft-ban nos Előirányzat á Teljesítés /%/ Megnevezés időslakában eredeti módosított Felhasznalas 5/2 5/3 5/4 "'1 2 34 5 fe 7 8 Telepszerű lakásberuházás 1.951,5 5.309,9 5.526,5 1.753,4 89,8 33,0 31,7 Telepszerű lakásépítés 1.521,6 3.353,0 3.297,2 1.195,1 78,5 35,6 36,2 Lakáskapcsolódó beruházás 429,9 1.956,9 2.229,3 558,3 129,9 28,5 25,0 Kórházberuházás 140,2 417,3 334,4 82,4 58,8 19,7 24,6 Középfokú oktatási beruházások 293.8 576,5 707,4 220,5 75,1 38,3 31,2 Egyéb ágazati beruházások 669,0 2.029,1 2.049,4 626,5 93,7 30,9 30,6 Beruházási Főosztály 8,5 . 63,9 85,9 33,9 398,8 53,1 39,5 Közmű- és Mélyépítési Főigazgatóság 306,6 761,1 775,8 304,6 99,4 40,0 39,3 Közlekedési Főigazgatóság 112,4 420,3 474,9 142,3 126,6 33,9 30,0 Egészségügyi Főosztály 97,6 478,4 440,9 77,9 79,8 16,3 17,7 Művelődésügyi Főosztály 41,1 51,7 54,7 10,9 26,5 21,1 19,9 Kereskedelmi Főosztály 9,3 47,5 1,0 - - Ipari- és Mezőgazdasági Főosztály 11,2 37,2 37,3 13,0 116,1 34,9 34,9 Városrendezési és Épitészeti Főosztály 12,8 14,0 14,1 7,6 59,4 54,3 53,9 , Gazdasági Hivatal 22,6 6,5 14,3 4,1 18,1 63,1 28,7 Igazgatási Főosztály 0,4 2,3 2,7 0,4 100,0 17,4 14,8 Ofo 31SH 44,0 30,3 30,3 7,0 15,9 23,1 23,1 Programiroda 2,5* 92,3 93»9 24,8 992,0 26,9 26,4 I Központi feladatok - 23,6 23,6 - - - Beruházási célú kiadás összesen: 3.054,5 8.332,8 8.617,7 2.682,8 87,8 32,2 31*1Bem beruházási célú alapátadás 8,0 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 100,0 Első fogyóeszköz beszerzés 36,2 39*9 44,8 21,6 59*7 54,1 48,2 Egyéb kiadás 408,1 943,0 963,0 351,7 86,2 37,3 36,5 Bem beruházási célú kiadás összesen: 452,3 990,9 1.015,8 381,3 84,3 38,5 37,5 Vállalkozói előleg 610,3 - - 1.480,7 242,6 .. .. I Fejlesztési költség ÁFA nélkül: 4.117,1 9.323,7 9.633,5 4.544,8 110,4 48,8 47,2 Kifizetett ÁFA - - - 340,4 •• .. .. Gazdálkodási tartalék - 242,9 92,5 - .. - Fel_nem_osztott_AFA ........... -.......f|H*&„ „íTm, . 7__ =-==-==__===== Összes fejlesztési kiadás: 4.117,1 9.878,2 9.726,0 4.885,2 118,7__ 49,5 50,2 z= 1987. junius 30-án a Titkárság fel használása ****** ^ 1 +
