1988. augusztus 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
501
— ” CT - —C •üttmm t in .sa® I- lo II. A Fővárosi Tanács fejlesztési előirányzatának pénzügyi teljesítése. A Fővárosi Tanács jóváhagyott 1988. évi fejlesztési célú kiadási előirányzata 9.878.2 millió forint, melyet a Végrehajtó Bizottság az I. félév folyamán 9.726.0 millió forintra módosított. Az előirányzat módosítások döntő többségét az 1987. évi pénzmaradvány terhére engedélyezett + 95.3 millió forint összegű, valamint a gazdálkodási tartalék és a fel nem osztott ÁFA terhére - az árindex változások ellensúlyozására és az ÁFA bevezetése miatt - jóváhagyott + 454.4 millió forint összegű pótelőirányzatok, továbbá - az egységes pénzalapgazdálkodásba bevont intézmények miatt - 280.2 mil- 1 li'ó forint összegű előirányzat zárolások képzeték. Az 1988. I. félévi fejlesztési célú kifizetés 4.885.2 millió forint volt. A felhasználás a bázisidőszak teljesítését 18.7 %-kal meghaladta és az éves módosított előirányzat 50.2 %- os teljesítésének felel meg. ___________________________________________Millió forintban________ Módosított 1988. I. Teljesítés a Megnevezés 1988. évi félévi ki- módosított előirányzat fizetés éves terv %_____________________________________________________ában____________ Beruházási 1 célú 8.617.7 2.682.8 31.1 Nem beruházási célú 1.015.8 381.3 37.5 ! Fővállalkozói előleg . 1.480.7 Kifizetett ÁFA ___________________340.4_________2_____________ Összesen : _______9.633.5_____________4.885.2______50.7___________ Gazdálkodási tartalék 92.5 Fel nem osztott ÁFA ___________________-____________________-__________z______________ Mindösszesen: 9,726.0 _____________4.885.2______50.2___________ M 5oA p ! ! A:
