1988. június 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
145
fa— " l * -tó" *** -is® ^ © v > '7 y t ' ■;: - * < , <v/i x > , ’> ’* , ^ ' tíkj\ tí v ta fc ( , í , j ■m », a ? fc « <r, 4 ■ ."' ■ . » § i- 10 összegű - árindex változásból adódó - többletigényt, melyet néhány lakóte- lepi kapcsolódó létesítménynél jelzett. E feladatok lassítása ezért elkerülhetetlen. Művelődésügyi Főosztály tervezettől eltérő ÁFA és árindex alakulása miatti többletigénye összesen 118,4 millió forint, amelyből 15 millió forint árindex változás miatti többletköltségre a VB az 1987. évi pénzmaradvány elszámolásánál már biztosította a fedezetet. A még rendezetlen 103,4 millió forintból 68,3 millió Ft az ÁFA, 19,8 millió Ft az árindex változásból 15,3 millió forint egyéb költség emelkedésből adódik. Lakásépítéshez kapcsolódó általános iskola és óvoda fejlesztéseknél 15,0 millió Ft, középiskolaépítésnél 71,2 millió Ft, egyéb ágazati beruházásoknál 1,9 millió Ft többlet- költséget jelez az ágazat, melyek teljeskörűen kivitelezés alatt álló "fo beruházásoknál merülnek fel. A jelzett igényből 54,2 millió Ft pótelőirányzat biztosítását javasoljuk annak érdekében, hogy az ágazat fedezni tudja ez évben befejeződő beruházásait, melyből 46,4 millió Ft az ÁFA és 7,8 millió Ft az árindex változásból adódó többletigény. A rendelkezésre álló tartalékok a teljeskörű forráshiány rendezésére nem adnak fedezetet, ezért javaslatunkban nem szerepel a Művelődésügyi Főosztály által 21,9 millió Ft-ban megjelölt ÁFA miatti többletköltség fedezete melyet a követke- 1 ző években átadandó középiskoláknál jeleztek, valamint ezen beruházások árindex változásból adódó 12 millió forintos többletigénye sem. Az ágazat által az első fogyóeszköz beszerzésnél jelzett 15,3 millió forint hiány a tervben szereplő előirányzat és a tényleges beszerzési árak közötti eltérésből adódik. Ennek tartalékból való biztosítására nem látunk lehetőséget, javasoljuk annak belső átcsoportosításból való rendezését. A Kereskedelmi Főosztály lakótelepi kereskedelmi létesítményeinél az ÁFA tervezettől eltérő alakulása miatt 39 millió Ft többletigény jelentkezik, ebből 27,9 millió Ft a kivitelezés alatt álló létesítményeknél merült fel. A Kereskedelmi Főosztály ezen költségtöbblet fedezésének nagyobb részét a vállalatoktól átvett pénzeszközök 22 millió forinttal történő növelésével lehetségesnek tartja. A kivitelezések lassítása, illetve halasztása a későbbi években ellátási feszültségeket okozna, ezért a hiányzó 8 millió Ft központi forrásból történő biztosítását javasoljuk. Az árindexváltozások 9,0 millió Ft költségét a VB az 1987. évi pénzmaradvány elszámolásnál már biztosította. ,1 fe :
