1988. május 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

54

TJ

I iám m m wsm- netm ,

4. SZ. MELLÉKLET 5. SZ. MELLÉKLET

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSE A FEJLESZTÉSI ALAP VI. ÖTÉVES TERVÉNEK TELJESÍTÉSE

A VI. ÖTÉVES TERVIDŐSZAKBAN

e Ft-ban e Ft-ban

|=========----=---=--==----------==========-=--=---========s-==-=) ;==="=:========================:================================

VI.ótéves terv VI.ötéves terv Teljesítési < VI. ötéves terv VI. ötéves terv Teljesítés

[Megnevezés előirányzat tényszém %-a i Megnevezés előirányzat tényszám %-a

j BEVÉTELEK

í Saját bevétel 43.500 56.763 135,00

BEVÉTELEK j Felsőbb tan.h.jár. 1.000 2.800 280,00

I Felsőbb tan.céltám. 57.600 169.569 294,00

iMűködési bevétel 276.350 244.196 85,00 | Állami hozzájár.

Ár- és díjbevétel - 81.574 - célcsop.beruh-hoz - 21.616

Lakossági adó 227.300 15B.997 70,00 ! Átvett pénzeszköz 18.800 49.201 262,00

Költségvetési szervek : Átcsoportosítás a

műk.ktsg-ből - 4.350

befizetései - 6.65B - ; Korábban átadott

tára.visszafiz. - 11.603

Saját bevételek ossz 5C3.650 491.425 98,00 i rtérgvitíőszakban

• ;képz'.bévé.ossz. 120.900 317.902 263,00 i

i ------------------------------------------------ :----------------------------------------------------i

[Megosztott bevételek 578.699 492.585 85,00 Előző évi pénzmar. 15.089 15.069 100.00

L--------------------------------------------------- ;Köt.20 % tart. 3.784 3.784 lOOffioO j

[Állami hozzájárulás 445.673 1.299.709 291,00 < [Feji.Alap raaradv. 11.305 11.305 100,0G

:Átvett pénzeszköz - 13.182

1980.évi

pénzmaradvány - 29.925

Bevételek összesen; 1.528.222 2.326.826 152,00 jBevételek összesen: 135.989 332.991 245,00 - - - - ! - - — - — - - |

I KIADÁSOK [KIADÁSOK

Működési kiadás 1.523.222 1.887.680 124,00 Célcsop.beruházás - 17.676

Ebből: Egyéb áll.beruh. 119.009 214.286 180,00

intézményi felújís 52.920 120.513 228,00 Tanácsi beruh.ossz. 119.009 231.962 195,00

utak, hidak - 133.408 - ---------------------------------------------------Vállalati kiadás - 391.111 - Beruh.célú alapátad. 20 13,030 - :

jTartalék 5.000 - - ---------------------------------------------------jÁtadás F Alapba - 4.350 - Beruh.célú kiad.össz.119.029 244.992 206,00

Egyéb kiadás - 65G - ---------------------------------------------------Nem beruh.célú kiad.

összesen: 5.620 36.846 656,00

Feji.Alap kiad.össz. 124.649 281.638 226,G0 _ _ _ _ _ ___________

Kiadások összesen: 1.526.222 2.283.791 149,00 j Feji.Alap záró

pénzmaradványa 11.340 51.153 451,00

kr

fii.-----I

¥