1988. május 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

303

_ fc

| SÍP * P * ***** *********

i

é

' f4városl TávfUW HUvek ,2.sz.táblázat

2. A vállalat főbb gazdálkodási mutatóinak alakulása

*

/ezer forintban/

Megnevezés 198o.év. 1987.év. 199o.év. Index

tény tény terv a/bxlOO rl/cxlOíl

Hettó árbevétel 2.797.o95 577X57^68 TTmTSbl 204#} 127^

ebből:hőszolgáltatás 2.711.27o 5.53 .311 7.o62,613 2o4,2 127,6

árkiegészítés l.o88.256 2.287.453 2.918.6o7 21o,2 127,6

Különféle bevételek 2.2ol 9.63o 6.277 437,5 65,2

Összes bevétel 2.799.296 5.724.998 7.298.628 20475 12773

Energiahordozók költ. 1.937.028 4.277.2o8 5.617.633 22o,8 131,3

Energia nélküli költ. 58o.687 1.3o9.795 1.499.795 225,6 114,5

Különféle ráfordítások 27.735 43.539 12.ooo 157,o 27,6

Összes ráfordítás 2.545.41o 5.63o.542 7.129.428 22Í,2 126,6

Mérleg szerinti eredmény + 253.886 + 94.456 + 169.2oo 37,2 179,1

Állóeszközök

l bruttó értéke 5.732.866 lo.745.331 11.312.ooo 187,4 lo5,3

nettó értéke 4.214.557 7.373.o46 7.692.16o 174,9 lo4,3

használhatósági

foka /%/ 73,5 68,6 68,o

8eryházások_ 178.619 441.327 598.ooo 247,1 135,5

ebből:szinttartás 49.o89 274.164 529.ooo 558,5 193,o

fejlesztés 129.53o 167.163 69.ooo 129,1 41,3

Fenn!artási_ráfprdii. 123.639 352.714 335.ooo 285,3 95,o

ebböl:saját kivitel. 83.537 93.188 85.ooo 111,6 91,2

idegen kivitel. 4o.lo2 259.526 25o.ooo 647,2 96,3

Átlagos készletáll. 16o.B78 422.lo4 4oo.ooo 262,*» 94,8

Teljes _munka idős_dolg.

átlagbére /Ft/fő/ 53.51o 98.oo2 - 183,1

átlagkereset /Ft/fő/ 57.381 99.721 - 173,8

átszámított átlagbér - 118.441 14o.l61 - 118,3

átszámított átlagkereset - 128.521 150.939 - 125;2

*

t

pl

I

f