1988. április 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

194

TL sz. melléklet

Összefoglaló adatok

...................................................................................................................

az 1987. évi fejlesztési célú előirányzat maradványairól és az azok terhére igényelt 1988. évi pótelőirányzatokról

Millió Ft-bai

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ egy tizedesst

1987.évi 1987.évi 1987.évi Előirányzat Korrigált 1986.évi Javasolt Javaslat s módositott kifizetés előirány- maradvány 1987. évi jóváha- 1988.évi szerinti Ebből; Megjegyi

szám Megnevezés előirány- /OTP-vel zat ma- korrekció előirány- gyott előirány- módosi- . . /eltéri

e g n e e zat egyező/ radvány érd.bev. zat ma- eloirany- zat módo- tott 1988. berul1* a®® 10. ..

/3-4/ miatt radvány zat sitás évi elő- beruh. /8 n^oz

+ - Z5+6-7/ + - irányzat

/9+10-11/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ii 12 13 14 15

1. Beruházási Pőosztály 5.302,1 5.210,4 91,7 53,7 195,1 - 49,7 4.793,9 98,4 4.695,5 4.574,6 120,9 - 48,7

2. BISH 51,5 51,5 - - 30,3 30,3 30,3

3. Egészségügyi Pőo9ztály 743,9 720,0 23,9 23,9 782,6 23,9 806,5 797,7 8,8

4. Gazdasági Hivatal 42,2 38,4 3.8 3,8 6,5 3,8 10,3 10,3

5. Igazgatási Pőosztály 9,0 8,7 0,3 0„3 2,3 0,3 2,6 2,6

6. Ipari-és Mezőgazd.Pőosztály 59,4 47,0 12,4 0,6 13,0 56,5 13,0 69,5 69,5

7. Kereskedelmi Pőosztály 202,8 181,1 21,7 2,4 24,1 243,5 24,1 267,6 267,6

8. Közig-szerv.és Inform.Prop.Int./Titk./ 11,2 11,1 0,1 0,1 92,3 0,1 92,4 92,4 9. Közlekedési Főigazgatóság 349,8 344,5 5,3 5,3 420,3 5,3 425,6 425,6

10. Közmü-és Kélyép.Főigazgatóság 869,2 869,1 0,1 0,1 - 761,1 761,1 761,1

11. Művelődésügyi Főosztály 1.896,9 1.784,7 112,2 1,0 111,2 985,6 111,1 1.096,7 1.062,7 34,0 - 0,1

12. Pénzügyi Pőosztály 0,7 0,7 - - - 13. Városrend.és Ép.Pőosztály 33,6 33,5 0,1 0,1 20,0 0,1 20,1 - 20,1

14. Központi feladatok 581.0

___________539.9 41.1________________24.8 16.3____________848.6 12.0_______________860.6________31.6 829.0 - 4.3

Szakigazgatási szervek összesen 10.153.3 9.840.6 312.7 56.7 221.0 148.4 9.043.5 193.7 98.4 9.138.8 8.126.0 1012.8 - 53.1

15. Fejlesztési gazdáik.tartalék 93,3 - 93,3 93,3 242,9 2,9 245,8 245,8 - “ Sa**-’’

16. Fel nem osztott ÁFA

________________________ 2_________________-________- ________________________________-______________311.6________________________311.6_______311.6______3________________

Központ összesen

__________________________________10.246.6 9.840.6 406.0 56.7 221.0 241.7_________9.598.0 196.6 98.4 9.696.2 8.683.4 1012.8 -143.5

17. egészségügyi intézmény 41,7 39,2 2,5 2,5 222,5 2,5 225,0 216,1 8,9

18. művelődésügyi intézmény 15,0 15,0 - - 11,2 0,1 11,3 11,3 - + 0,1

19. kereskedelmi intézmény

____________________ -_________________—_________-_________________________________-_______________4-6.5_________________________46.5________46.5______-________________

egységes pénzalapgazdálkodásba

bevont intézmények összesen

________________________56.7___________54.2 2.5____________________.__________2^5_____________280.2____2.6_______________282.8_______273.9 8.9 + 0.1

f óvárosi Tanács ü^:o.^n

______________________10.303.3 9.894.8 408.5 56.7 221.0 244.2_________9.878.2 199.2 98.4 9.979.0 Ü.S57.3 1021.7 -143.4

20. Kerületi tanácsok

_____________________________________939,5__________796.2 143,3____________________________143.3_________1.211.9 126.2____________1.338.1 1.338.1 - - 17.1

ICOíDC SSZE SEN 11.242,8 10.691,0 551,8 56,7 221,0 387,5 11.090,1 325,4 98,4 11.317,1 10.295,4 1021,7 -160,5

sssss:ss=8sss:ssasssssss:sBs::ssssss:ssssss3esssssssscssssssssBssBssBsBB3SBSs3ssBSs:38SSss8:8ess=s::sssss:BsBs:sss:ssssssssssss3:ssssssssBsss3B3Sss

25 i

m'mmmmrnmmmmmmM.- -